Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.658 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Implementações
VENDAS
POSTOSUBE-1394
Ação: Implementado a regra do cBenef caso tenha classe fiscal do item para o mesmo estado do emitente e no NCM na aba Inf. Adic. Apuração informar o Cod. Inf. Adic. Apu ao gerar a Pré Venda o XML irá exibir a Tag cBenef.
Benefícios: Inclusão da regra cBenef e da Tag no XML
Caminho: Vendas > Pre Venda > Pre Venda
Ação: Implementado a regra de Desoneração se possuir cadastro de tributação de item com CST 51 devidamente cadastrado, possuir tributação no cadastro do item. A tributação do cadastro do item tem que estar com CST 51, se cumprir com os requisitos no XML é para aparecer a Tag do ICMS51 com a informação do Desonerado.
Benefícios: Inclusão da regra Desoneração e da Tag no XML.
Caminho: Vendas > Pre Venda > Pre Venda
FISCAL
POSTOSUBE-1398
Ação: Implementado funcionalidade para importar arquivo em formato txt/csv de Regra de Cálculo ST na Observação da Nota Fiscal por PMPF.
Benefícios: A função irá facilitar e agilizar a inclusão de novos cadastros de regras por itens através da importação do arquivo.
Caminho: Fiscal > Regra de Cálculo ST na Observação da NF
ADIANTAMENTO
Ação: Implementado campo de código empresa para identificação de títulos de adiantamento de cliente.
Benefícios: Maior rastreabilidade.
Caminho: Adiantamento >Cliente aba Liquidação, informar o código empresa de origem do titulo a receber. / Financeiro > Contas a receber > Titulo a receber aba Liquidação > Adiantamento
Rotinas Otimizadas
ADMINISTRATIVO
POSTOSUBE-1354
Ação: Ajustado problema ao excluir uma receita originada da fatura de movimento funcionário, para exclusão automática do movimento funcionário relacionado.
Benefícios: Cliente não precisa excluir o movimento funcionário, ao excluir uma receita da fatura de funcionário, pois o processo é automático.
Caminho: Administrativo>Funcionários>Movimento do funcionário
SISTEMA
Ação: Ao gerar Adiantamento de Cliente e Fornecedor era gravado o Log com o nome de Operador Master caso o usuário fosse master, foi ajustado para apresentar o nome do operador que incluiu.
Benefícios: Ter controle de quem incluiu Adiantamento de Cliente e Fornecedor caso seja usuário Master.
Caminho: Sistema > Logs
FINANCEIRO
Ação: Após liquidar parcialmente e cancelar o restante do adiantamento, na aba Cancelamento ao dar 2 cliques irá exibir todos os dados do cancelamento, inclusive o usuário e a data de quem realizou o cancelamento.
Benefícios: Maior controle do Cancelamento do Adiantamento, mostrando todas as informações do Cancelamento.
Caminho: Financeiro > Adiantamentos > Cliente
POSTOSUBE-1555
Ação: Ao possuir Nota de Cupom e NFC-e, ao enviar o e-mail de boleto para o cliente, estava enviando apenas o XML de Nota de Cupom e não enviava da NFC-e, foi ajustado para que possa enviar todos.
Benefícios: Está sendo enviado normalmente por e-mail todos os tipos de boleto para o cliente
Caminho: Financeiro > Contas a Receber > Envia Boleto por Email,
POSTOSUBE-639
Ação: Ao adicionar um anexo abre a tela para selecionar o arquivo desejado, no campo superior direito tinha uma barra de pesquisa para o cliente realizar uma pesquisa específica do arquivo desejado, problema corrigido.
Benefícios: Ao selecionar os títulos e clicar em "Anexo" o sistema abre a janela permitindo o acesso ao diretório do computador para selecionar o arquivo desejado
Caminho: Na tela Financeiro > Contas a Receber> Envia Boleto Email > Anexos
Ação: Ao realizar a negociação de um titulo ou liquidação parcial do titulo como ind_fatura = 'S' o novo titulo gera como ind_fatura ='N', com isto perdendo o histórico de referencia da origem de operação.
Benefícios: Controle de títulos negociados a partir de outros títulos faturados.
Caminho: Financeiro<Contas a Receber<Títulos a Receber.
POSTOSUBE-1331
Ação: O sistema não estava trazendo o valor de saldo correto, ao gerar o relatório de conciliação bancária 2.0.
Benefícios: Antes o sistema estava considerando para o cálculo o informativo do saldo no arquivo bancário importado pelo EMSys, agora, ao manter a data final e alterando a data inicial, o valor do saldo permanece inalterado.
Caminho: Financeiro > Banco> Rel. Conciliação Bancária 2.0
POSTOSUBE-1465
Ação: Feito ajuste ao incluir um cheque na tela de protesto apresentava erro ao clicar para salvar registro, feito correção para não ocorrer novamente.
Benefícios: Permite incluir Cheque em protestos.
Caminho: Financeiro > Protesto
POSTOSUBE-1424
Ação: Implementado tela de Exportar arquivo de vendas DTef e incluído na tela de cadastro de formas de pagamento a aba DTef para vincular Autorizadora e Bandeira de cartão.
Benefícios: Maior controle das vendas feitas permitindo gerar o TXT e controle das formas de pagamento de cartão.
Caminho: Financeiro > Contas a Receber > Gera Arquivo Vendas DTef
PDV
Ação: Quando existia 2 adiantamentos para o mesmo cliente ao realizar uma venda no PDV e confirmar o caixa, a venda que foi feita não estava debatendo do primeiro adiantamento. EX: ° Adiantamento no valor de R$10,00 e o 2° Adiantamento no valor de R$100,00. O 1° Adiantamento deve ficar com saldo R$ 0,00 e o 2° Adiantamento com saldo de R$60,00. Foi corrigido para debater do primeiro adiantamento e liquidar parcial o segundo.
Benefícios: Esta realizando a baixa correta dos adiantamentos
Caminho: PDV > Fechamento Caixa
ESTOQUE
Ação: Feito ajuste na nota de entrada em modo de alteração, para recalcular corretamente os impostos do item com Acréscimo ou Frete, pois recalculava os valores de todos os itens,
Benefícios: Não esta recalculando mais todos os itens da nota ao ativar o modo de alteração para um item.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada
Ação: Quando um item estiver com tipo de combustível não permite mais desabilitar a Flag: Baixar Estoque ao Confirmar Caixa
Benefícios: Acaba com o problema de não gerar movimento na tab_movimento_estoque desbalanceando LMC e erro em relatório
Caminho: Estoque > Item > Item
RELATÓRIO ESTOQUE
POSTOSUBE-758
Ação: Ao pesquisar qualquer item e fazer o teste dando baixa em uma venda no PDV e depois cancelando a venda no PDV o item no relatório apresentará baixa mesmo estando como cancelado, sendo que o certo era pra não contabilizar os cancelados.
Benefícios: Maior controle do estoque, cupons cancelados não impactam no saldo.
Caminho: No relatório: estoque -> item -> relatórios -> consulta estoque