Essa funcionalidade estará disponível a partir da versão...
Configuração
Inicialmente será necessário ir até o menu Configurações > Filiais, em seguida na aba Financeiro para configuração de plano de contas referente à Devolução Fornecedor.
Essa configuração será alterada somente para os lançamentos futuros.
A configuração do plano de contas escolhido será levada no contas a pagar originado da emissão da devolução fornecedor, por isso, escolha o plano de contas que irá representar estes lançamentos.
E após efetuar a operação de emissão de nota fiscal de devolução ao fornecedor, o contas a pagar será lançado automáticamente, porém com o plano de contas escolhido.
Figura 01 - Replicar Filial
Figura 02 - Configuração
O botão 
será permitido selecionar as filiais que utilizaram o mesmo plano de contas.
Ao 
clicar em 
, será apresentado uma mensagem onde será permitido selecionar as filiais que utilizam o mesmo plano de contas.
Se surgir duvidas poderá ser visualizado a documentação ao clicar no texto "Clique Aqui" da imagem abaixo.
Figura 03 - Mensagem
Ao clicar em 
, deverá exibir a tela para seleção das filiais que será replicada a configuração do plano de contas, após a seleção, será exibido uma tela de confirmação.
- Opção Não limpa a configuração realizada e não grava a configuração;
- Opção Sim grava a informação da configuração.
Figura 05 - Plano de Contas
Contas a Pagar
Será necessário ir até o menu Financeiro > Contas a Pagar quando localizado um lançamento referente à Devolução de Fornecedor o sistema trará a informação do Plano de Contas de forma automática conforme configurado.
Não será permitido realizar alteração do plano de contas através da tela do Contas a Pagar.
Figura 05 - Contas a Pagar