O relatório de Contas a Pagar, localizado no meu Relatórios, tem como objetivo apresentar ao usuário todas as duplicatas de fornecedores originadas através das notas de entradas de mercadoria ou lançamento manual.
Relatório
Para gerar o relatório é necessário que informe a filial, o período de vencimento dos títulos e a situação da duplicata, caso necessário é disponibilizado nos filtros a opção de inclusão do fornecedor.
Figura 01 - Filtros disponibilizados no relatório de contas a pagar
No campo situação são disponibilizadas as seguintes opções:
- Não paga: serão listadas todas as duplicatas que estão pendentes de pagamento.
- Paga: serão apresentados todos os títulos pagos pelo varejista.
- Cancelada: parcelas apresentadas com a situação cancelada.
Para a emissão do relatório inclua as informações necessárias e 
clique em 
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Figura 02 - Emissão do relatório de contas a receber
Nesse relatório são apresentadas as informações de títulos que estão Vencendo Hoje, com Vencimento Últimos 7 Dias e com Vencimento próximos 30 Dias de acordo com os filtros informados na emissão do relatório.
Figura 03 - Informativos disponibilizados no relatório de contas a pagar
Após a emissão do relatório é possível importá-lo para os formatos PDF, XLS e CSV, clicando no ícone correspondente 
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