| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.02.0317 |
| Loja | 04.10.0001 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-29546 | - | NFC-e - Limite para identificação do destinatário | 1 |
| FARMAGOI-36413 | - | Inclusão de valores PIX em relatórios | 2 |
| FARMAGOI3-2 | - | Integração DermaClub - Loja | 3 |
| FARMAGOI3-478 | - | Desvincular precificação loja X Polo Televendas (Fase 01) | 4 |
| FARMAGOI3-1469 | - | Conferência de lotes do check-in de Nota de entrada por transferência | 5 |
| FARMAGOI3-845 | - | Conferência de Lotes no check-in de Entrada | 6 |
| FARMAGOI3-476 | - | Cadastro de Endereçamento de Produtos Novos | 7 |
| FARMAGOI3-9 | - | Melhoria no cadastro e apuração da venda de Kits | 8 |
| FARMAGOI3-1645 | - | Importação de Rotina para Gestão Loja - Estoque | 9 |
1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui 
para acessar a documentação do projeto.
2 - Foram realizadas as seguintes atualizações:
- Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
- Ao lado, o ícone
estará disponível para mostrar os detalhes das vendas Pix, com as colunas "Data", "Nº Cupom", "Cliente", "Convênio", "Valor da venda", "Valor Pix", Botão "Copiar", Botão "Imprimir" e "Total". - O sistema removerá os valores de pagamentos em PIX da linha "cartão a vista" quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada.
- Ao lado, o ícone
- Relatório de Fechamento de Caixa Consolidado: nos módulos Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Consulta - Informações consolidadas, quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada, será informada uma coluna "PIX" com os valores das transações PIX conforme os filtros selecionados no relatório.
- Contas a Receber: no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, não serão exibidas as administradoras de cartão que estão cadastradas com a opção "7 - PIX". A consulta de movimentação da administradora de cartão "7 - PIX" será feita no módulo Financeiro - Contas a receber - Pix - Consulta de movimentação, sendo possível selecionar por grupo econômico e com filtros de período e tipo de data.
- Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
3 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
Parâmetro: "DERMACLUB_LIBERA_USO"
Opções: 0 - Bloqueado (padrão) e 1 - Ativado.
Com o parâmetro ativado, o DermaClub estará ativado para uso.
Com o parâmetro inativo, o DermaClub estará bloqueado.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
Parâmetro: "CONCENTRADOR_DERMACLUB_IP"
Opções: o campo estará aberto para digitação do endereço IP.
Com o endereço IP informado no parâmetro, a comunicação com o DermaClub estará ativada para uso.
Sem o endereço IP informado no parâmetro, não haverá comunicação com o DermaClub.
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.
No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.
4 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto:
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
Atenção: Essa configuração estará disponível para todos os tipos de descontos oferecidos nesta interface (Convênio, Produto, Quantidade etc.), exceto para o desconto "15 - Desconto Promoção no Televendas", que é direcionado apenas para vendas Televendas. Portanto, estará automaticamente configurada com a opção "2".
- Cadastro de Campanha por Aquisição de Produtos, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, identificação de aplicação da campanha:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- O Cadastro de Descontos Pague e Leve, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Pague Leve, identificação de aplicação da promoção:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Simulação de Desconto, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Validar desconto do cadastrado, para que no processo de simulação também possa ser informada a origem da venda e, com a nova funcionalidade, obter o desconto correto:
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
7 - No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Filiais - Endereçamento - Cadastro, foi realizado ajuste usando o modelo de grid para possibilitar a alteração de endereçamento item a item ou em massa. O sistema fará validação do parâmetro "ENDERECO_MULTIPLO", do módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão que, se ativado, significa que a filial pode ter mais de um produto por endereçamento.
8 - Possibilitando maior visibilidade de vendas onde as promoções do tipo "Kit", realizamos os seguintes ajustes:
- O termo "kit" será atribuído a promoções consideradas como "Leve e Ganhe", que são cadastradas no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto.
- Para emitir relatório com as informações dessa promoção, acesse o módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, marque a opção "Visualizar árvore mercadológica e desmarque a opção "Não detalhar cupom fiscal" para mostrar as informações "TipoOferta" e a coluna "CodTabela".
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-34424 | - | Telas do Estoque não apresentam mensagem ao habilitar parâmetro - Limite Destinatário | 1 |
| FARMAGOI-36733 | - | Gestão Estoque - Tela 'Estoque - Produtos' alterada no Merge da Indiana | 2 |
| FARMAGOI-34724 | - | [Regressivo] - Estoque - Sistema permite realizar a clonagem de tabela de desconto ativa para mesma filial já cadastrada | 3 |
| FARMAGOI-36541 | - | Importação do arquivo de contagem LAYOUT | 4 |
| FARMAGOI-37030 | - | [Regressivo] Estoque/FARM-LXI-1352 - Tabelas de desconto. Problemas na exibição das formas de pagamento | 5 |
| FARMAGOI-36368 | - | Erro no relatório de entrada de produtos compras\outras entradas (Field 'NR_LOTE' not found) | 6 |
| FARMAGOI-37009 | - | [REGRESSIVO] Estoque - Não está preenchendo o campo "Data Fidelização" automaticamente - FARM-LXI-1579 | 7 |
| FARMAGOI-37025 | - | [REGRESSIVO] Estoque - Looping infinito ao tentar acessar tela com usuário sem permissão | 8 |
1 - Ao informar valor na chave do parâmetro "LIMITE_EMISSAO_NFE", sistema não apresenta mensagem.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M) e Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina do processo.
2 - Tela do sistema com nome incorreto.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa (ou atalho CTRL + F2), realizada correção do nome da tela.
3 - Sistema permite realizar clonagem de tabela de desconto ativa para mesma filial já cadastrada.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção nas validações das campanhas; bloqueando o cadastro de novas tabelas apenas quando os produtos adicionados já fizerem parte de campanha igual a informada e com tabela ativa, permitindo adicionar os produtos pertencentes a outras tabelas, desde que as campanhas sejam diferentes.
4 - Erro em importação de arquivo.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Contagem de produtos - Capturar informações do arquivo de contagem, realizada correção na validação das formatações do arquivo de formato "txt".
5 - Erro na exibição das formas de pagamento.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção na exibição das formas de pagamento.
6 - Erro em relatório.
Após análise, nos módulos Compras - Consulta - Análises - Entrada de produtos compras\Outras entradas e Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - De produtos compras\Outras entradas, adicionada a coluna "QtItemCompra" no cubo.
7 - Sistema não está preenchendo campo "Data Fidelização" automaticamente.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Clientes - Vínculos - Com cartão fidelidade, realizada correção para que o sistema preencha, automaticamente, a data fidelização com a data do dia.
8 - Sistema trava em processo de validação de acesso com usuário não autorizado.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção para apresentar a mensagem "Usuário não autorizado" apenas uma vez.