| Data de Lançamento | |
Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.02.1412 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-36100 | 53172846 | Conciliação de valores - Fornecedor | 1 |
| FARMAGOI-36449 | - | Incluir informações do responsável pelo convênio na impressão de fatura convênio | 2 |
| FARMAGOI-36602 | - | Relatório 'Contas a receber dinâmica' desconsiderando o valor do desconto no campo ValorPago | 3 |
| FARMAGOI-36628 | 53414122 | Erro ao gravar o Agrupamento | 4 |
| FARMAGOI-36676 | - | Financeiro - Conciliação Linx' não apresenta os lançamentos Pix buscando por todos os tipos de operação | 5 |
| FARMAGOI-36709 | 53591620 | BUG SISTEMA COM ARQUIVO BAIXADO DE PAGAMENTO | 6 |
| FARMAGOI-36807 | - | Relatório - Para cobrança telefônica não funciona | 7 |
| FARMAGOI-36926 | 53546953 | CAMPOS DA BAIXA DE FORNECEDOR INCORRETOS NAS ATRIBUIÇÕES | 8 |
| FARMAGOI-37022 | 53646419 | VALORES TOTAIS DO RELATORIO CONTAS A PAGAR DINAMICA DIFERENTE QUANDO MARCA FLAG COMPRADOR | 9 |
| FARMAGOI-33259 | 51434676 | Cadastro de ambulatório | 10 |
| FARMAGOI-36668 | - | Descrição origem venda tela troca forma de pagamento | 11 |
| FARMAGOI-34037 | - | Ajuste do relatório de Auditoria de pagamentos Conciliador Equals | 12 |
1 - Erro em conciliação de valores.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Fornecedor - Conciliação, realizada correção na rotina do processo.
2 - Ausência de informações de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Impressões - Fatura convênio, foram adicionadas as informações de "Nome" e "Telefone do Contato" na impressão da fatura de convênios.
3 - Relatório desconsiderando valor de desconto no campo "ValorPago".
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
4 - Erro ao gravar agrupamento de duplicatas.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, realizada correção na rotina do processo.
5 - Transações PIX não são apresentadas em conciliação.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção nos critérios do filtro "Tipo de Operação".
6 - Valor da duplicata está sendo apresentado de forma incorreta.
Após análise, no módulo Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
7 - Erro em emissão de relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Consultas - De cobrança telefônica, realizada correção na rotina do processo.
8 - Informações em baixa de fornecedor estão incorretas.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.
9 - Divergência em valores de relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
10 - Erro em informações de plano de vendas em arquivo ".txt" na importação de conveniado.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular, realizada correção na rotina do processo.
11 - Divergência em informação de origem da venda.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Troca forma de recebimento - Vendedor e Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Inserir - Individual (ou atalho CTRL + i), realizada correção na rotina do processo.
12 - Ausência de informações em relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, criada coluna "Conciliado_SIM_NAO" para melhorar a identificação da consolidação dos cupons. Também foram inseridas no relatório as colunas: "VALOR_VENDA", "VALOR_CARTAO_VENDA", "PERC_TAXA_CONTRATADA", "PERC_TAXA_VENDA", PERC_TAXA_DIFERENCA", "VALOR_REAL_CONTRATADA", "VALOR_REAL_NA_VENDA" e "VALOR_REAL_DIFERENCA".