Compras
- 64159 - Ajustes ao alterar o preço de um produto na sugestão de compras, onde o valor não era replicado para as demais filiais;
- 60861 - Ajustes ao puxar os pedidos da demanda mês, onde estava voltando com inconsistência;
Fiscal
- 63762 - Ajustes na geração do arquivo Sped ICMS, onde estava destacando valor de "Estornos de Débitos" e zerando o débito realizado de uma NF-e de devolução fornecedor;
- 63760 - Ajustes no Relatório de Operações Próprias e na Saídas de Mercadorias no validador, onde ocorria diferença no valor de débito entre eles;
NF-e
- 61268 - Ajustes ao realizar uma venda com o TEF na NFC-e (Em contingência), depois reassinada e enviada ao Sefaz, que estava rejeitando devido a falta de dados;
Relatório
- 62852 - Ajustes no relatório Convênio Analítico por Funcionário, onde ao ter lançamentos de mais de um item poderia existir diferença de segundos entre os mesmos, aparentando ser dois lançamentos e não o mesmo;
Financeiro
- 62873 - Ajustes ao finalizar a conferência com o valor negativo em dinheiro, o saldo não era estornado da conta caixa;
- 50257 - Ajustes na diferença no valor em dinheiro, da conferência no menu financeiro e da conferência no financeiro avançado;
Entrada
- 60629 - Ajustes na lentidão e nos travamentos constantes no escritório da rede, ao realizar a conferência da entrada de mercadoria pelo escritório;
- 63329 - Correção do erro "Access Violation" que aparecia ao salvar a nota fiscal de entrada e marcar como conferida;