Com o relatório de fechamento de caixa emitido (menu Gerencial > Fechamento de Caixa), os valores computados de vendas podem ser apurados pelo relatório de "conferência de venda por cupom" localizado no menu Relatórios > Vendas > Conferência de Vendas por Cupom, o mesmo permite ser filtrado por caixa e por tipo de pagamento, possibilitando que seja feita a conferência de cupom a cupom computado para cada tipo de pagamento e caixa separadamente.

Se algum lançamento for cancelado após o fechamento do caixa, o mesmo não será abatido do caixa no qual foi lançado inicialmente e sim no que foi cancelado, ou seja, o relatório de fechamento de caixa ainda irá trazer o valor computado do registro cancelado, enquanto o conferência de venda por cupom não.

Os valores também podem ser apurados pelo pagamento através do menu Financeiro > Pagamentos.

As sangrias são as retiradas de dinheiro informado pelo funcionado do caixa que pode ser feita durante o período em que o caixa está aberto ou ao final do dia, e acaba gerando sobra ou falta se divergir com o valor computado das vendas, suprimentos e recebimentos do dia.

Um relatório que pode ser emitido para verificar as sangrias é o de Sangrias e suprimentos, localizado no menu Relatórios > Sangrias e Suprimentos.

O Linx Farma Big possui 3 tipos de sangrias:

1. 1. Sangria - É a operação aonde é informado a retirada do dinheiro(valor apurado pelo balconista)
      
      
   2. Sangria Vale - Funciona como um empréstimo de dinheiro, aonde o valor vai direto para o contas a receber do cliente (o valor sangrado é debitado do computado).
      
      
   3. Sangria Despesa - Semelhante ao pagamento de despesas, aonde o valor é lançado no contas a pagar como pago (o valor sangrado é debitado do computado).

O consultas e cancelamento na operação sangrias/suprimentos também pode ser usado para conferência.

Os suprimentos são somados ao sub total computado, e para conferir os suprimentos vale olhar o mesmo relatórios das sangrias, relatório de sangria e suprimentos localizado no menu Relatórios > Sangrias e Suprimentos.

Lembrando que as recargas de celular são computadas como suprimento.

O consultas e cancelamentos na operação sangrias/suprimentos também pode ser usado para conferência.

As vendas de contas a prazo só devem ser sangradas se a opção "utiliza sangria convênio" estiver habilitada no menu Configurações > Filiais > Geral, caso não esteja então o valor não precisa ser sangrado, consequentemente não será somado aos valores computados dos demais tipos de pagamentos.

Vale lembrar que em ambos os casos o recebimento de contas deve ser sangrado, pois a baixa será somada ao valor computado do tipo de pagamento selecionado.

Para visualizar os recebimentos, relatórios de recebimentos do menu Meus Relatórios pode ser emitido (Meus Relatórios > Financeiro > Recebimentos ou Financeiro > Rel Baixas de Convênio), além do consultas e cancelamento operação "baixa de contas a receber"

Caso o horário da impressora fiscal estiver diferente do horário do computado, o caixa pode apresentar divergências, pois o horário de abertura e fechamento é gravado de acordo com o horário do computador, mas a vendas são computadas de acordo com o horário da impressora fiscal, ou seja, vendas poderão não ser computadas no caixa.

Por exemplo:

O caixa abre as 07:00 h e fecha as 22:00 h, entretanto a impressora fiscal está 30 minutos atrasada em relação ao horário do computador.

Quando o caixa foi aberto as 7:00 h na impressora será 6:30 h ou seja, das 6:30 h até as 6:59 h não entrarão dentro do caixa.

Para visualizar a hora a impressora basta tirar um leitura x no modo texto