Os cheques que já estavam cadastrados no Cadastro de Cheques antes de ativar o financeiro, não ficam disponíveis no financeiro, desta forma, orientamos aos clientes duas maneiras práticas para utilizar o valor destes cheques:
- Lançando um crédito no caixa geral o valor total dos cheques no dia da data pré, e
- Suprimento de cada um dos cheques.
Lançamento de crédito no caixa geral
Na tela principal do financeiro Controle Financeiro, 
clique no botão 
ou pela tecla de atalho F5.
Figura 01 - Incluir novo registro
Preencha os campos conforme abaixo:
Figura 02 - Lançamentos
Nota
O valor lançado ficará disponível como Dinheiro.
Os valores lançados acima são apenas um exemplo.
Suprimento de cheques
A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques.
Para isso, acesse o Linx Farma Big como filial Física x Lógica Escritório e na tela principal Controle Financeiro, vá ao menu Arquivo e clique na opção Suprimentos.
Figura 03 - Suprimentos
Informar na tela Suprimentos e Sangrias o valor do cheque.
Figura 04 - Valor do cheque
Preencha na tela Cadastro de Cheques cada campo referente ao cheque e confirme o lançamento clicando no botão 
.
Figura 05 - Campos a serem preenchidos do cadastro de cheques
Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio da tela Controle Financeiro no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas.
Figura 06 - Lançamento movimento de caixas
Na tela Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas, clique no botão 
para conferir o período de movimentação do caixa do escritório.
Figura 07 - Incluir
Clique no botão Definir período da tela Geração da Movimentação Financeira de Caixas, confirme na tela Período de Movimentação com o botão
Figura 08 - Definir período
Na tela Geração da Movimentação Financeiras de Caixas, informe o valor total dos cheques, clique no botão 
e em seguida no botão , para efetuar a confirmação da movimentação.
Figura 09 - Geração da movimentação financeira de caixas
Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro.
Vá ao menu Arquivo > Cheques Recebidos, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.
Figura 10 - Cheques recebidos
Verificar na tela Cheques o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do botão 
ou pela tecla de atalho F6.
Figura 11 - Exclusão de cheque que não pertence ao financeiro