POSTOSCE-687 - Obtendo detalhes do item... STATUS  

Ação: Alteração no código do parâmetro ID BR SAP na exportação de dados do EMSys para o PDV.

Benefício: Com a alteração do código, na Exportação de Dados para o TAC, serão enviadas as parametrizações de forma correta.

Caminho: Exportação de dados

POSTOSCE-722 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustes na rotina do controle de acesso no EMSys, para ocultar os menu em que os usuários não possuem acesso.

Benefício: Quando o usuário logado não possuir acesso, o sistema vai ocultar o menu.

Observação: Somente os menu em que os usuário não possuem acesso.

Caminho: Controle de acesso

POSTOSUBE-15383 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustes nos cálculos do relatório Preço de Custo, para gerar corretamente os custos unitários dos produtos GNV.

Benefício: Agora o sistema faz o calculo correto dos custos unitários, desta forma o usuário pode utilizar o relatório para analise dos custos unitários sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Relatórios →  Rel. Preço de Custo

POSTOSUBE-15766 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste no processo de negociação de preço pelo Cadastro de Pessoas na aba de Pagamento.

Benefício: Após os ajustes o cliente pode efetuar a consulta e exclusão de Negociação de Preços sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

POSTOSUBE-15814 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste no menu Demonstração Resultado Analítico e nos Relatórios de Custo dos Produtos Vendidos, para o sistema fazer o calculo corretamente das transações.

Benefício: Agora os usuários pode efetuar a consulta e analise de valores da QUANTIDADE de estoque entre cada produto sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Demonstração Resultado Analítico

POSTOSUBE-15826 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste no menu Cadastro de Pessoa na aba FROTA, para o sistema fazer a validação da configuração "Integrar placas/ PDV".

Benefício: Agora o sistema vai considerar a configuração corretamente.

• Quando o parâmetro estiver igual a 'SIM' o sistema integra e salva as placas no EMSys através da integração dos caixas, e quando estiver 'NÃO' não vai gravar.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

POSTOSUBE-16005 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste no menu Painel de Controle para o sistema apresentar as informações da empresa corretamente.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a consulta dos registros no Painel de Controle sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Painel de Controle

POSTOSUBE-16222 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, adicionado uma validação no bloco de calculo, onde o mesmo será feito apenas se a opção do CFOP estiver habilitado.

Benefício: Agora o sistema vai realizar os cálculos e reconhecer o parâmetro "Recalcular tributações" durante a importação das notas via XML.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-16225 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado Rel. Estoque Almoxarifado OnLine, para apresentar os valores corretamente quando o usuário informar o filtro Categoria ou Sub Categoria.

Benefício: Agora o usuário pode efetuar a analise de Estoque de Item corretamente e comparar com o Relatório Estoque Almoxarifado OnLine sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Movimentos →  Rel. Estoque Almoxarifado OnLine

POSTOSUBE-16238 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustes no menu Remessa de Cobrança, para incluir o número do título no boleto.

Benefício: Agora será apresentado o número da Nota Fiscal do título quando o usuário gerar remessa de cobrança, para facilitar no processo de pagamento.

Caminho: Gerencial → Banco →  Remessa →  Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-16299 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Cheque Troco, para o sistema gravar os log de exclusão.

Benefício: Com o ajuste o usuário pode efetuar a consulta e exclusão de Cheque Troco sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheque Troco

POSTOSUBE-16324 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste na rotina da validação de dados consultados diferente de Zero '0' retornando com informações do NODIS. Se for Zero não entrará na rotina seguindo o fluxo correto para cadastrar o item.

Benefício: Com os ajustes o cadastro do item será realizado sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item - Nodis

POSTOSUBE-16371 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste no no menu Remessa de cobrança, feito a inclusão de uma rotina para validar se a DataMulta = 0 , se for Zero o sistema vai gravar no campo da data multa a data de vencimento de acordo com o campo de quantidade de dias de multa do cadastro cobrança bancaria do banco Itaú.

Benefício: Agora o sistema vai gerar o arquivo de cobrança corretamente.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-16413 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado calculo do ICMS diferimento no menu "Cadastro Pré-venda", para manter o cálculo do ICMS quando tem Deferimento realizado na tela de faturamento de pré-venda.

Benefício: Agora o sistema vai calcular corretamente os impostos "ICMS Diferimento".

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda → Cadastro Pré-venda

POSTOSUBE-16430 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado menu Facilitador de Implantação, para o sistema considerar o Cód. do sacado durante a importação do arquivo.

Benefício: Agora o sistema vai importar o arquivo no Contas a Pagar levando em conta o código do Favorecido corretamente.

Caminho: Gerencial →  Facilitador de Implantação - Importar arquivo

POSTOSUBE-16431 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o processo de Envio do E-mail no sistema para os clientes.

Benefício: Com o ajuste o usurário pode efetuar o envio de e-mail conforme o controle o Parâmetro de Sistema sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Parâmetro de Sistema →  SMS e E-mail

POSTOSUBE-16459 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no delete referente as depreciações, para o sistema fazer a busca corretamente a sequencia da depreciação  "seq_depreciacao" com isso e encontrado e realizado o estorno.

Benefício: Com os ajustes a depreciação ou estorna em lote será realizada corretamente.

Caminho: Gerencial → Ativo Patrimonial →  Movimentações →  Estorno Depreciação em Lote

POSTOSUBE-16529 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o processo de inclusão dos títulos a Receber após o recebimento das duplicatas recebidos do Auto System.

Benefício: Agora o sistema vai fazer a inclusão dos Títulos a Receber, e o usuário pode confirmar os Caixas sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-16650 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a transmissão das notas de cupom e nota fiscal de devolução tipo entrada, no menu Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: Agora o usuário pode fazer o envio e autorização das Notas sem impedimento.
Observação: Quando apresentar a seguinte mensagem "769 - Rejeição: Obrigatório o preenchimento da Quantidade tributada retida anteriormente", atualizar o sistema para versão mais atual e refazer o processo de lançamento.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-16775 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado menu adiantamento cliente, para não gerar títulos indevidamente.

Benefício: Agora o sistema não faz a geração de títulos sem a permissão do usuário, desta forma é possível fazer a liquidação dos adiantamentos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento Cliente

POSTOSUBE-16794 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado o ajuste no select do relatório "Margem de Contribuição por Cliente":

• Implementado um filtro para as notas referenciadas com ind_tipo_nota = S.

Benefício: Agora durante a geração do relatório o EMSys vai considerar as notas de devolução relacionadas ás vendas dos clientes, para calcular corretamente o custo médio.

Caminho: Gerencial → Gerencial →  Margem de Contribuição por Cliente

POSTOSUBE-16848 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado para abrir a tela de relatório padrão seguido pela tela de email porém, checando se o parâmetro de email do usuário esta habilitado.

1 - Criado um botão para envio de email
2 - Adaptada a rotina de Imprimir para ser chamada tanto na rotina de imprimir quanto no botão de enviar email
3 - Quando o parâmetro 821 esta Sim, é apresentado na tela de email, o email do usuário logado, caso contrário abre o email padrão como era antes

Benefício: Agora o sistema vai selecionar o E-mail do usuário Logado para o envio do E-mail corretamente.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Compras →  Relatórios →  Rel. Pedidos de Compra.

POSTOSCE-692 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementada rotina de baixa dos cashback recebidos pelos clientes.

Benefício: Quando o parâmetro "Despesa Cashback" estiver devidamente configurado, ao confirmar o caixa que possui a movimentação com a forma de pagamento informada, o sistema vai fazer a baixa desse valor como despesa e vai gerar um movimento bancário de saída para o registro. Ao estornar o caixa, os movimentos serão desfeitos.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

POSTOSUBE-15636 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado processo automático para lançamento de despesa após a baixa do cheque.

Benefício: Quando o usuário fazer a baixa de um cheque com o tipo "Despesa", agora o sistema faz a abertura do menu despesa para efetuar o lançamento da despesa.
Observação: O preenchimento automático será feito para os campos: Valor, Data, Documento e Observação da despesa, facilitando o lançamento. Caso o usuário encerre o menu antes de concluir o lançamento, o sistema vai cancelar a baixa do cheque para evitar duplicidade de informações.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheques Recebidos

POSTOSUBE-16142 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado registro para a tabela de integração RH, também para as tabelas "Outras Despesas" ou "Outras Receitas" a depender da situação.

• Adicionado validação se o evento 124 está com o cod_tipo_receita e cod_tipo_despesa preenchido.

Benefício: Agora o sistema faz a importação corretamente do acerto de Rescisões sem líquidos "Zeradas" para realizar os lançamentos dos saldos provisionados corretamente, desta forma as informações do menu Posição de liquidez serão contabilizados corretamente.

Caminho: Gerencial → Gerencial →  Posição Liquidez

POSTOSUBE-16315 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado no sistema uma validação se existem produtos relacionados antes de excluir o NCM.

Benefício: Após os ajustes não será permitido a exclusão de NCM que esteja vinculado em algum item cadastrado.
Observação: Ao tentar excluir um NCM que possuí vínculo com produto(s) cadastrado(s) a mensagem será exibida trazendo o primeiro produto apenas.

Caminho: Gerencial →  Item → Item → Fiscal

POSTOSUBE-16495 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado parâmetro 928 no menu "Parâmetro Sistema", para gravar os Log's das alterações realizadas no cadastro de pessoa.

Benefício: Quando o parâmetro estiver habilitado, ao clicar em qualquer uma das três opções "Converter descrição para letras maiúsculas,  Retirar espaços em branco e Substituir Caracteres especiais", o sistema vai gerar o log corretamente.

Caminho: Gerencial → Pessoas →  Pessoa →  Otimizador Cadastro de Pessoas