Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.31 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema evitará impedimentos na importação do XML.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Implementado novas tags de integração junto á API CRMBonus.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.
Módulo/Rotina: Inclusão de tempo de espera para atualização de itens.
Benefício/Descrição: Incluída regra para que as alterações sejam realizas apenas a cada 30 segundos, para que o usuário seja impossibilitado de realizar muitas alterações em sequencia.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Cash Monitor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para identificação dos Títulos a Receber.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Cashmonitor.
Módulo/Rotina: Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay.
Benefício/Descrição: A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixa.
Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa
Módulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas.
Benefício/Descrição: A correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoque.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDV.
Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída linha para separação das colunas "Sequência" e "Título" no relatório.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de Caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba Duplicatas.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporte.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos.
Caminho: EMSysTransporte → Fiscal → Fiscal → Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Retirado filtro de hora, para que não seja necessário especificar hora para a pesquisa de transações.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão gravados conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesa.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por período.
Módulo/Rotina: Auditoria Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do pai.
Caminho: Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado Parcial.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas Referenciadas.
Módulo/Rotina: Implementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de entrada.
Benefício/Descrição: Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de Entrada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.
Módulo/Rotina: Conferência de Cartão.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída coluna de "Sequência" para informar a sequência do Título a Receber.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperar.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendas.
Módulo/Rotina: Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS.
Benefício/Descrição:: Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuário.
Caminho: EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMS.
Módulo/Rotina: Consulta de Pagamentos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: "".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > Consultar.
Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída opções para que seja possível gerar o relatório DRE Analítico com os tipos "Competência" ou "Desembolso".
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas.
Módulo/Rotina: CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Realizada implementação da tela para cadastro de itens na rotina de CRM Bonus.
Caminho: EMSys → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Realizada adequação da rotina de Lançamento de Adiantamento de Cliente no Fechamento de Caixa.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Benefício/Descrição: Incluída coluna "Adm" na aba de Ajustes.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Implementações
Módulo/Rotina: Gerador de Planilha Rede Duque.
Benefício/Descrição: Implementada condição de IMPOSTO ICMS VENDA.
Caminho: Gera Planilha Rede Duque → Consultas.