Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.8.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Adicionada a aba Código Registro 1400 na tela Otimizador Cadastro de Item.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita a edição em massa do campo Código Registro 1400 dos itens.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro Item.
Módulo/Rotina: Adicionado novo parâmetro na tela do compositor contábil, na operação 1264 para que o usuário consiga selecionar os tipos de Ajustes do ICMS e manter a rastreabilidade da origem do lançamento.
Na operação 1264, o formulário foi ajustado para permitir a seleção do
Benefício/Descrição: Ajuste ICMS nos parâmetros oferecendo maior flexibilidade na configuração.
Caminho: Compositor → Compositor contábil.
Módulo/Rotina: Realizado os ajustes no relatório Vendas Cupom Fiscal, incluindo a coluna "Qtd. Total Cupom" que exibirá o total de cupons emitidos na data, cabeçalho "Val. Desconto" e totalizador da coluna "Val. Troco"
Beneficio/Descrição: Os ajustes realizados tornam o relatório mais amigável para a análise do cliente.
Caminho: Vendas → Relatórios > Relatório Cupom Fiscal
Módulo/Rotina: Realizado a correção onde foi incluída uma comparação dos campos de endereço das tabelas do banco de dados, evitando assim a duplicidade das informações de endereço.
Beneficio/Descrição: Com a correção é evitado que os dados apareçam duplicados nas consultas, garantindo que as informações fiquem mais corretas e confiáveis.
Caminho: Vendas → Pré-vendas → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: Realizado uma alteração no sistema para que seja cadastrado automaticamente as tributações de ICMS e IPI quando não forem encontrados essas informações no sistema.
Obs.: Para que o sistema tenha esse comportamento, é preciso que o parâmetro "Cadastrar tributações automaticamente"(976) esteja configurado como “S” em "Parâmetro Sistema".
Beneficio/descrição: O benefício dessa alteração é que ela evita falhas no cadastro de tributos, agilizando o processo e diminuindo a chance de erro manual. Além disso, antes de inserir novas informações, o sistema confere se já existe um registro igual, comparando vários campos, o que evita duplicidade e mantém os dados organizados e corretos.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes inserindo validação da numeração das parcelas. Ajustado também a data do movimento de baixa para a data informada no período do livro, que é a mesma do movimento período.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as parcelas serão apresentadas corretamente.
Caminho: Modulo Fiscal → Menu → CIAP → ICMS - Apropriação - Novo.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de remessa de pagamento, quando o banco for Sicred e o pagamento for Pix Transferência, ao alterar o pagamento do título e tentar enviar a remessa e não possuir o dígito '+55' antes do número do telefone, o sistema impedirá de enviar a remessa e exibirá uma mensagem em tela para o usuário.
Benefício/Descrição: Este ajuste foi realizado devido ao Banco Sicred solicitar que transferência Pix deve conter o dígito +55 antes do número do telefone, que indica o país da chave pix.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento.
Módulo/Rotina: Realizado a correção onde foi incluída uma comparação dos campos de endereço das tabelas do banco de dados, evitando assim a duplicidade das informações de endereço.
Beneficio/Descrição: Com a correção é evitado que os dados apareçam duplicados nas consultas, garantindo que as informações fiquem mais corretas e confiáveis.
Caminho: Vendas → Pré-vendas → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: Melhorado a mensagem apresentada para o usuário ao tentar estornar/excluir uma Guia de Imposto ICMS ou PIS COFINS que já tenha sido paga/liquidada: "O título referente à guia de imposto está liquidado, cancelado ou faturado. Estorne a liquidação, o cancelamento ou exclua a fatura do título para prosseguir. Título X".
Benefício/Descrição: Com o ajuste o usuário ficará ciente que é preciso estornar a liquidação, cancelamento ou excluir a fatura que o título pertença, antes de prosseguir com a alteração nos Livros de Apuração.
Caminho: Apuração → ICMS → Livro de Apuração ICMS
Caminho: Apuração PIS COFINS → Livro de Apuração Pis Cofins.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta de geração dos registros da Reinf.
Benefício/Descrição: Com os ajustes da consulta as notas retornaram corretamente.
Caminho: Modulo fiscal → Menu → REINF → Eventos periódicos.
Módulo/Rotina: Ajustada rotina de seleção de empresas, para o processo de replicar tributações do cadastro de item.
Benefício/Descrição: Agora, sistema vai perguntar se deseja filtrar pelo estado da empresa logada. Caso clique em sim, sistema vai buscar as penas as empresas do mesmo estado. Caso clique em não, sistema vai trazer todas as empresas.
Caminho: Estoque → item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste no tamanho de algumas das colunas que estavam maiores que o necessário para o valor do campo, dessa forma ficará mais amigável para o usuário. Incluído campos que facilitam a leitura das informações referentes as empresas.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes a leitura da informações da empresa no grid foram otimizadas, facilitando obter dos dados como Número empresa, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Logradouro, CEP, Telefone, Código e nome da cidade, e-mail e Código e nome do responsável.
Caminho: Sistema → Empresa(s).
Módulo/Rotina: Foi incluído o campo "Tipo Fiscal" na tela do Catálogo de Produtos LINX, conforme solicitado. Agora, o sistema só permite cadastrar um item se o tipo fiscal for selecionado, o que ajuda a evitar problemas no EMSysFiscal. Além disso, foi criada uma trava na tela de cadastro para obrigar o preenchimento do tipo fiscal tanto ao inserir quanto ao alterar um item.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes buscamos evitar erros fiscais e garantir consistência nos cadastros de produtos. Ao obrigar o preenchimento do tipo fiscal, o sistema evita que itens sejam cadastrados ou alterados de forma incompleta, o que pode causar falhas na integração com o EMSysFiscal e gerar retrabalho ou problemas com obrigações fiscais.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para caso a posição 27 do arquivo de retorno seja '05', o sistema irá jogar para POS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações da Equals e do sistema vão bater corretamente, na tela de conferência da Equals.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora cartão → Conferencia cartão.
Módulo/Rotina: Foi identificado que o erro acontecia porque o sistema bloqueava a edição de itens marcados como Selcon, sem considerar se o usuário tinha permissão para editar. A correção feita ajustou essa lógica: agora, além de verificar se o item é Selcon, o sistema também checa se o usuário tem permissão para editar a descrição. Assim, o controle de acesso passa a ser respeitado corretamente.
Beneficio/Descrição: Com essa correção, o sistema passou a considerar as permissões do usuário ao tentar editar um item do tipo Selcon. Isso garante que apenas usuários autorizados possam fazer alterações, aumentando a segurança e o controle sobre as informações cadastradas. Além disso, evita falhas no controle de acesso e melhora a confiabilidade do sistema.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Adicionado as novas redes e bandeiras da Equals.
Beneficio/Descrição: Disponibilizando as novas redes e bandeiras para serem utilizados pelos clientes
Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela na função de excluir o movimento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a exclusão do CIAP será executada sem erros.
Caminho: Fiscal → CIAP → Controle e inclusão.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta do livro ISS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes ao gerar o arquivo do Sped contribuições, a conta contábil é levada para o arquivo (Registro 0500) e a associação da mesma nos itens (Registro A170).
Caminho: EMsysFiscal → Sped → Sped.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina interna do sistema, corrigindo a procedure que realizava a inclusão do Adiantamento Cliente. Também foi verificado que o sistema permitia salvar a carta-frete sem informar a forma de pagamento, o que não está correto, pois esse campo é obrigatório.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi corrigida a rotina de inclusão de Adiantamento Cliente, juntamente com a validação da forma de pagamento.
Caminho: Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente.
Módulo/Rotina: Inserida mensagem amigável para informar ao usuário que o regime tributário não está cadastrado.
Benefício/Descrição: Com a mensagem o usuário será melhor orientado.
Caminho: Gerencial → Estoque → item → item - Nodis.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no campo referente a Aliq. Cofins removendo sobreposição nas telas de Consulta de Dados Fiscais Linx e Cadastro de Itens Nodis.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela será apresentada conforme esperado.
Caminho: Estoque → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.
Módulo/Rotina: Realizado os ajustes no relatório Vendas Cupom Fiscal, incluindo a coluna "Qtd. Total Cupom" que exibirá o total de cupons emitidos na data, cabeçalho "Val. Desconto" e totalizador da coluna "Val. Troco"
Beneficio/Descrição: Os ajustes realizados tornam o relatório mais amigável para a análise do cliente.
Caminho: Vendas → Relatórios → Relatório Cupom Fiscal
Módulo/Rotina: Realizada a correção na forma como o sistema realizava a comparação do campo "Observação".
Beneficio/Descrição: Com a correção o sistema não irá mais duplicar as informações do campo "Observação" nos casos que não houver modificação nesse campo, caso haja qualquer modificação, as duas informações serão mantidas separadas por ponto e vírgula (";").
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela para apresentar corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão apresentados corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa.
Módulo/Rotina: realizado ajustes para que caso o sistema retorne Null, sistema jogue o valor para 0.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a alteração dos itens será executada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré-Lançamento de Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na Remessa CNAB240, no seguimento P para preencher as posições 127 a 141 com 5 casas decimais conforme o layout do Santander.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de cobrança.
POSTOSUBE-21871 - EMSysTR
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na contagem de NF-e anexados no CT-e.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o CT-e será impresso sem impedimentos.
Caminho: CT-e → Gerenciador CT-e.
POSTOSUBE-21903 - EMSysTR
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que, durante o processo de inserção seja verificado se o valor do conhecimento é menor ou igual a 0. Caso seja, o lançamento do resultado continuará sendo feito normalmente. No entanto, se o valor for maior que 0, isso indica que o registro já foi originado diretamente do EMSysTR, e o lançamento será feito apenas no momento da finalização da ordem de carregamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será apresentado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico.
Módulo/Rotina: Foi ajustada a rotina de pesquisa Conciliação Equals para que a consulta dos dados exibidos no grid o campo codigo de transação rede, garantindo que as informações estejam de acordo com o filtro utilizado. Além disso, os valores apresentados na coluna Tipo Transação foram simplificados. Foram removidas as opções “Pré-Pago Crédito”, “Pré-Pago Débito” e “Pré-Pago Fatura”, e agora são mostradas apenas como “Crédito”, “Débito” e “Outros”.
Benefício/Descrição: Identificação e associação correta das informações em tela para o usuário.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa de Cartões Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes da inclusão de título parcial.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os títulos poderão ser liquidados parcialmente conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na forma como o sistema envia as informações para a API
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o sistema esta enviando as informações necessárias para a criação Workspace em ambiente de produção
Caminho: Financeiro → Banco → Conta Bancária.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o formulário seja executado corretamente.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela não apresentará o erro mencionado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheque Recebidos → Consulta Cheque.
Módulo/Rotina: Incluídas colunas "Data Liquidação", "Valor Liquidado" e "Juros" e totalizadores nas colunas "Valor Boletos" e "Valor Liquidado"
Beneficio/Descrição: Com as inclusões a leitura e analise das informações do grid são otimizadas.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Foi criada uma nova regra no sistema para definir como será feita a captura da transação (se vai ser TEF ou POS). Agora, o sistema começa verificando primeiro um campo chamado "ind_shellbox" no banco de dados. Se ele estiver marcado como "S", então o sistema olha outro campo chamado "ind_transacao_tef" para decidir:
– se for "S", a transação será TEF;
– se for "N", será POS.
Ou seja, foi ajustada a lógica para que a definição da forma de captura siga um novo critério com base nesses dois campos.
Beneficio/Descrição: Com essa nova regra, evita-se que o sistema tome decisões incorretas ou inconsistentes sobre como a transação deve ser processada, melhorando a integração com sistemas de pagamento e reduzindo erros operacionais no momento da venda.
Obs.: Para que o campo "ind_shellbox" seja preenchido corretamente ao cadastrar uma nova condição de pagamento deve ser selecionada a opção "Private Label" e posteriormente "Shellbox".
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Na tela de cadastro de Promoção Mix, foi adicionado informações adicionais da promoção quando vinculado a Distribuidora BR, para que o usuário possa identificar de forma fácil se a promoção é BR Mania ou Premmia e os pontos de resgate da promoção.
Benefício/Descrição: Facilidade para o usuário no dia-dia verificar dados detalhados da promoção.
Caminho: PDV → Cadastro Promoção Mix.
Módulo/Rotina: No cadastro de formas de pagamento, foi adicionado um nova bandeira de cartão combustível/frota: FITCARD.
Benefício/Descrição: Com a inclusão, será possível criar uma forma de pagamento exclusiva para esse novo cartão frota.
Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que ao verificar se o numero ou o valor do cheque seja diferente do original e seja maior que 0, sistema vai fazer uma atualização nos valores de documento e valor atualizados. Caso o movimento bancário esteja conciliado, sistema vai retornar uma mensagem para usuário informando que não será possível.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações também serão ajustadas na conciliação bancária.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação de Movimento Bancário.
Módulo/Rotina: No cadastro de Classe Fiscal foi implementado uma opção: Classe Ativa. Por padrão todos os cadastros ficarão marcados. Ao desmarcar essa opção, esta classe fiscal não será exibida na tela de cadastro de item > Faturamento e também na tela de Otimizador de Cadastro de Item, os campos: Classe Fiscal e Classe Fiscal Transferência.
Benefício/Descrição: Com a implementação, um cadastro de classe fiscal que não está mais ativa não será possível vinculá-la ao cadastro de item, evitando erros ao gerar notas fiscais.
Caminho: PDV → Cadastro Classe Fiscal.
Módulo/Rotina: Incluído exportação do Modulo na Integração Online e Integração Offline.
Benefício/Descrição: Alterado rotina de exportação dedados para integração Online e Offline. Agora sera enviado o campo Modulo do cadastro forma de pagamento para o TAC, via integração online pelo endpoint(formapagto) no campo (desModulo) e pela integração offline via exportação de dados, onde será gravado na tabela tab_forma_pagto_config_tef campo des_modulo.
Caminho: Integração Online → endpoint(formapagto) → campo (desModulo). Integração Offline → EMSys3 → Gerencial → PDV → Exportação de Dados.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o cliente também consiga visualizar o valor de cada detalhe, foi alterada a geração do Excel e adicionada a coluna val_detalhe.
Benefício/Descrição: Em análise verificado que não se trata de um erro: o valor exibido no Excel detalhado corresponde ao valor total do rateio. No entanto, para cada detalhe é exibida uma linha. Dessa forma, o campo val_rateio continua representando o valor total do rateio, enquanto o campo val_detalhe corresponde ao valor individual de cada detalhe vinculado ao rateio.
Caminho: Gerencial → PDV → Relatórios → Rel. Diferenças de caixa.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema disponibilize 4 casas decimais para compor o campo "V.Unitário" do template da Danfe.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as 4 casas decimais serão visíveis na impressão da Danfe. "Lembrando que o template deve estar configurado para apresentar as 4 casas decimais".
Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais / Impressão Danfe.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para ao enviar os boletos estes tenham todas as informações necessárias para que sejam registrados corretamente.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste os boletos foram registrados com sucesso em produção.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária
Módulo/Rotina: Realziado ajustes para que o sistema aceite o novo valor 'P'.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o Reinf será transmitido conforme esperado.
Caminho: EmsysFiscal → Reinf → Eventos Periódicos.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na validação do ACBr, que não possibilitava a abertura da tela de impressão de documento.
Beneficio/Descrição: Com a correção a impressão dos boletos registrados voltaram a funcionar corretamente.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária → Imprimir.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de alterar duplicata a receber no fechamento de caixa onde um cenário específico ocasionava erro ao abrir a tela.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o usuário conseguirá alterar/visualizar as informações sem impedimentos.
Caminho: PDV → Fechamento de Caixa.
Implementações
Módulo/Rotina: Foi implementado uma melhoria ao cadastrar uma Promoção Mix através da tela de PDV > Cadastro de Promoção Mix, onde ao inserir ou alterar um item no grupo de itens, será exibida a mensagem:
"O valor total dos itens da promoção difere do preço cadastrado para o item mix: XXX. Deseja atualizar o preço do item mix para que corresponda ao total da promoção?"
Desta forma, o valor de venda do cadastro de item do tipo: Mix será alterado. A regra ocorrerá da seguinte forma:
1. O sistema irá validar a data de início da validade da promoção.
2. Se existir um preço para o item mix com mesma data de início, o sistema irá Alterar o preço de venda, de acordo com o valor total do Cadastro da Promoção Mix.
3. Se a data de início da validade da promoção for data futura, o sistema irá Inserir um novo preço com essa data de início, de acordo com o valor total do Cadastro da Promoção Mix. Se existir o preço com data futura, o sistema irá alterar o preço.
4. Em nenhum momento o sistema irá excluir preços anteriores ou futuros.
Clientes que utilizam o TACOnline o sistema irá fazer o versionamento de forma correta.
Benefício/Descrição: O usuário não precisará mais acessar a tela de cadastro de item e alterar o preço do item Mix, facilitando o dia-dia operacional.
Caminho: PDV → Cadastro Promoção Mix.
Módulo/Rotina: Implementado a rotina para o Protesto dos boletos.
Beneficio/Descrição: Com a implementação o cliente terá mais facilidade para informar o protesto na API bancária e as informações refletem na própria tela de Protesto.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Foi adicionado uma nova verificação na tela de Auditoria de Posição de Liquidez, para informar diferenças relacionados a títulos a receber sem vínculo com título pai. Problema que ocorre quando a empresa utiliza versões antigas do EMSys.
Benefício/Descrição: Com a implementação o usuário poderá visualizar de forma fácil e rápida se existe alguma diferença relacionada a esse ponto.
Caminho: Gerencial → Auditoria de posição de liquidez.
Módulo/Rotina: Criado o flag que ao ser marcado fará com que o sistema utilize o agrupamento de fatura cadastrado no Sacado.
Beneficio/Descrição: Com o flag o cliente terá maior agilidade na faturamento pois o sistema irá realizar a tarefa conforme o cadastrado no Sacado.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de faturamento automático.
Módulo/Rotina: Implementado parâmetro do sistema > Estoque > Geral opção para a empresa selecionar: Recalcular custo médio ao incluir nota de entrada com data retroativa (código parâmetro 982) e ao realizar a entrada de nota fiscal, o sistema irá recalcular automaticamente o valor do custo médio dos itens a partir da data de entrada da nota até a data atual.
Benefício/Descrição: Não será mais necessário que o usuário se direcione até a tela de Estoque > Movimentos > Recalcula custo médio do item de forma manual e ganho de produtividade.
Caminho: Parâmetros do Sistema → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Implementado parâmetro para forçar Propriedade Rural.
Benefício/Descrição: Implementado parâmetro para controlar a obrigatoriedade de informar a propriedade rural na venda pelo PDV. O parâmetro é enviado para o PDV via exportação Offline e Integração Online.
Caminho: EMSys3 → Sistemas → Parâmetros do Sistema → PDV → Geral → Forçar endereço da Propriedade Rural.
Módulo/Rotina: Implementado, na integração de Caixas entre o EMSys e o Autosystem, novos campos para gravação e exibição do Vendedor vinculado nas vendas/duplicatas e nas sangrias. A informação será registrada nas tabelas tab_duplicata_receber e tab_sangria_especie_pdv. No Fechamento de Caixa, ao alterar uma duplicata ou uma sangria, o sistema também carregará e exibirá automaticamente o vendedor na tela, facilitando a conferência por parte do usuário.
Benefício/Descrição: Maior controle e conferência dos usuários referente as vendas e sangrias oriundas do Autosystem.
Caminho: PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Foi implementado o filtro "Liquidação", que permite pesquisar boletos com base na data de liquidação. Ao selecionar essa opção e realizar a busca, o sistema utilizará a data de liquidação como critério de pesquisa.
Beneficio/Descrição: Essa funcionalidade traz mais precisão nas consultas, facilitando a visualização de boletos que já foram liquidados em um determinado período. Com isso, o acompanhamento financeiro e a conciliação de recebimentos se tornam mais ágeis e confiáveis.
Caminho: Financeiro → Banco → integração Bancária.
Módulo/Rotina: Implementado uma validação ao clicar no botão "Enviar Alteração" onde verifica o status do título selecionado e caso seja "Liquidado" é exibida uma mensagem ao usuário e impede que seja possível enviar qualquer alteração.
Beneficio/Descrição: Com a nova implementação é evitado que seja enviado alteração erroneamente para a API e a padronização das mensagens para o usuário.
caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Criado tela Cadastro Modulo de Associação.
Benefício/Descrição: Criado tela para cadastrar o Modulo da Associação automática manualmente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Módulo de Associação.
Módulo/Rotina: Implementado Módulos diferente de DTEF na Associação Automática.
Benefício/Descrição: Implementado na rotina, para o campo Modulo controlar a lista das demais informações na tela. Assim os campos Operadora, Bandeira e Op. Bandeira será listado de acordo com o Modulo selecionado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento → Config. TEF -> Codigos.
Módulo/Rotina: Foi implementado uma opção para sumarizar os valores de Trocopay na tela de Fechamento de Caixa > Demonstrativo de Fechamento (padrão), na coluna de Saídas.
Benefício/Descrição: A implementação facilitará a conferência das informações do caixa pelo relatório quando existir valores do Trocopay.
Caminho: PDV → Fechamento de caixa → Botão Demonstrativo → Opção Padrão.
Módulo/Rotina: Implementado a pesquisa de títulos por data de emissão
Beneficio/Descrição: Com a implementação possibilita a consulta dos títulos por data de emissão, facilitando ao cliente localizar os títulos.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Criado campo de Modulo para associação automática.
Benefício/Descrição: Criado campo Modulo na tela de fechamento de caixa em duplicatas/cartão de crédito, Onde vai receber o valor do campo des_modulo criado na tab_pagamento_cupom. Assim todas as vendas realizadas no TAC que estejam usando a nova associação de forma de pagamento será gravado e enviado para o EMSys, via integração online e offline, junto com os demais dados ja existentes da associação.
Caminho: EMSys → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Recebimento → Duplicatas → Cartão de Crédito.