Essa nova funcionalidade estará disponível a partir da versão 2.6.0.0.
Essa funcionalidade tem como objetivo disponibilizar as alterações do leiaute e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – EFD-Contribuições, do Anexo Único do ADE Cofins/RFB nº 20, de 14 de março de 2012.
DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES:
Inclusão de campos e registros para a escrituração de ajustes na base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins.
A nova funcionalidade estará presente em algumas telas como será descrito abaixo:
Menu Filial
No Linx Farma Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.
Figura 02 - Configurações filiais
Escrituração Fiscal
Através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Geração do arquivo EFD PIS/COFINS na opção "Permitir ajustes na base de cálculo
Figura 03 - Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS)
A marcação desta opção determina que as alterações do Bloco M serão aplicada no arquivo da EFD Contribuições, ou seja, sem a marcação deste parâmetro, o arquivo será gerado da mesma forma que já ocorria antes destas alterações.
Ao clicar no botão , o Linx Farma Big exibirá a seguinte mensagem ao usuário:
Quando este parâmetro é marcado o Linx Farma Big exibe uma tela durante a geração do arquivo para inclusão de ajustes que serão escriturados nos Registros M215 e M615. |
Nota
Essa funcionalidade não poderá ser acessada pelas filiais optantes pelo Simples Nacional.
Menu Fiscal
Outra opção que terá essa nova funcionalidade será através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Consulta de Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS.
Figura 04 - Menu fiscal
Onde direcionará para a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/Cofins) conforme a (Figura 03).
Caso seja optante pelo Simples Nacional aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 05 - Alerta
Geração do Arquivo EFD PIS/COFINS
Vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Geração do Arquivo EFD PIS/Cofins.
Figura 06 - Confirmação
Selecione e seguirá para a seguinte tela.
Figura 07 - Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS
Selecione a opção e aparecerá a seguinte tela:
Figura 08 - Ajustes da Base de Cálculo
Preencha os campos necessários e clique em aparecerá a (Figura 07) novamente e ao selecionar a opção aparecerá a mensagem conforme (Figura 06).
Figura 09 - Ajustes de valores de créditos e contribuição do PIS e COFINS
Ajustes da Base de Cálculo
A tela seguinte terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo.
Figura 10 - Ajustes da Base de Cálculo
Ao selecionar o botão irá para a seguinte tela:
Figura 11 - Ajustes da Base de Cálculo