• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 09, 2019

Cadastro de Fornecedores - Aba Outros Dados


Processo utilizado para cadastrar informações gerais dos fornecedores.
Pré Requisitos: Preenchimento das abas Dados cadastrais e Pedido Eletrônico
Acesso: Financeiro > Cadastro > Fornecedores > Cadastro 
             Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro

1. Solução
1.1 Dados Básicos
1.1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar tela;
1.1.2 Informe qual será o fluxo de seleção Classificação do lançamento no fluxo de caixa;
Opcional 1. Marque a opção Fornecedor de leasing/empréstimos?, se for um fornecedor desse tipo;
1.1.4 Marque "Sim" ou "Não" na opção Redução Base Cálculo ICMS;
1.1.5 Selecione se este fornecedor tributa ou não, na lista de seleção Tipo de Substituição. Se escolher que tributa deve definir o tipo de substituição;

  • Corpo da Nota Fiscal
  • Dare/Dae/GNRE
  • Consumidor Final
  • Convênio ICMS REA-CE.

1.1.6 Selecione uma das formas de pagamento na lista de Seleção Condição de Pagamento Padrão;
1.1.7 Insira na tabela Impostos a serem descontados no pagto duplicata, os impostos a serem cobrados;
1.1.8 Escreva as Informações Bancárias do fornecedor;

1.2 Aba Dados fiscais\gerais
1.2.1 Escolha se o desconto dado compõe ou não na base de calculo do IPI na lista de seleção Desconto base de cálculo do IPI;
1.2.2 Escolha na lista de seleção Outros Vlr Base ICMS se outros valores da nota fiscal compõem ou não essa base;

  • Escolhendo a opção "SIM", será habilitado o campo %ICMS Substituição para inserir o valor correspondente.
    1.2.3 Escolha na lista de seleção Desc. Base Icms se no fornecedor o desconto compõe ou não a base ICMS ;
    1.2.4 Informe o % ICMS Simples;
    1.2.5 Selecione o Preço para o cálculo do ICMS substituição tributária. Você poderá escolher entre as opções:
  • 0 - Preço Nota Fiscal
  • 1 - Preço Máximo ao Consumidor (PMC)
  • 2 - Repasse de Valor sem Crédito e Débito de ICMS
  • 3 - Preço Máximo Consumidor Respeitando Redução do Cadastro Produto

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Dica: Quando escolhidas as opções 1 – Preço Máximo ao Fornecedor (PMC) ou 2 – Repasse de Valor sem Crédito e Débito de ICMS, será habilitado o campo %Redução, para que se insira o valor correspondente;
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1.2.6 Escolha na lista de seleção Integração Entrada de Nota Fiscal;

  • << Não Definida >>
  • Somente por arquivo texto
  • Somente por aquivo XML (Danfe)


1.2.7 Informe se o desconto compõe a base de substituição tributária na lista de Seleção Desc. Base de Substituição;
1.2.8 Selecione a opção que define o Regime Tributário do fornecedor na lista Código de Regime Tributário - CRT;

  • 0 - Não Definido
  • 1 - Simples Nacional
  • 2 - Simples Nacional - Excesso de Sublimite da Receita Bruta
  • 3 - Regime Normal

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Dica: É importante que nenhum fornecedor permaneça com a opção 0 – Não Definido.
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1.2.9 Selecione as séries de notas fiscais que desejar restringir na entrada de notas fiscais do fornecedor, no painel Restringir séries na entrada de nota fiscal;

  • Você deverá selecionar as séries de nota fiscal que desejar restringir na entrada da nota fiscal.
    1.2.10 Selecione em Operação do Fornecedor (Operação para MVA/Pauta/Carta Tributária no Fiscal) a classificação fiscal desse fornecedor;
  • De acordo com as classificações cadastradas no módulo CONFIGURAÇÃO, no caminho FISCAL > CADASTRO > TABELAS > OPERAÇÃO PARA MVA/PAUTA/CARTA TRIBUTÁRIA;
    1.2.11 Escolha o cliente relacionado ao fornecedor, no painel Relacionamento Cliente com o Fornecedor;
    1.2.12 Pressione a tecla F2 para salvar.

     
    2. Impactos
    Emissão de pedido eletrônico, pedido direto loja, nota fiscal de entrada.
    3. Processos relacionados
    Como cadastrar fornecedores?
  • Sem rótulos