Como devolver mercadorias ao fornecedor?

Processo utilizado para efetuar a devolução total ou parcial de produtos ao fornecedor, anulando com isto todos os efeitos de uma operação anteriormente realizada, incluindo as operações contábeis e tributários.
Pré Requisitos: Nota Fiscal de entrada sem divergências, Cadastro de natureza de movimentação para devolução.
Acesso:  Loja > Nota Fiscal > Entrada > Devoluções > Devolução de Fornecedor/Reimpressão de devolução de vendas
              Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção

 
1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.1 Clique na aba Dados fiscais:
1.1.2 Informe no campo Nota Fiscal o número da qual deseja efetuar a devolução e pressione a tecla F6;
1.1.3 Clique em Devolução;
1.1.4 Selecione o Tipo devolução entre: 

• Total: deverá ser realizada quando o operador desejar efetuar devolução de todos os itens da nota fiscal.
• Parcial: deverá ser efetuada quando o operador desejar devolver uma parte específica de produtos da nota.
• Avulsa: será utilizada pelo operador quando o mesmo desejar efetuar a devolução unitária de produtos.

1.1.5 Em Natureza Operação selecione a opção Devolução De Compras Fornecedor;

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Importante: Na tabela você deverá manter somente os produtos que serão devolvidos, excluindo os que não serão devolvidos, juntamente com a quantidade desejada.
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1.1.7 Selecione a linha que deseja excluir na tabela e pressione a tecla Delete;
1.1.8 Informe a Quant produto que deseja devolver;
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Atenção: Essa exclusão é somente para efetuar a nota fiscal de devolução, ela não exclui o produto da nota fiscal de entrada definitivo, pois se você informar a nota fiscal de entrada novamente, serão visualizados todos os produtos.
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1.1.9 Clique em Analisar CFOP para preenchimento de informações sobre a transportadora, embalagens e observações;

• Será aberta a tela Informações emissão nota fiscal. O preenchimento destas informações será conforme o retorno das mercadorias ao fornecedor: se haverá transportadora responsável pelo retorno e quais as embalagens que serão utilizadas para este transporte. 
  1.2 Acesse a aba Transportador;
  1.2.1 Informe o Código da transportadora;
  – Caso não saiba clique em   para realizar uma pesquisa.
  1.2.2 Em Frete Por Conta informe que será o responsável pelo pagamento;
• Emitente, Destinatário, Terceirizado ou se será Sem frete.
  
  1.2.3 Acesse a aba Embalagens / Observações;
  1.2.4 Informe a quantidade de embalagens no campo Quant;
  1.2.5 Informe o tipo de embalagem utilizada no transporte no campo Espécie;
  1.2.6 Insira a Marca do produto;
  1.2.7 Digite o Número de embalagens utilizadas no transporte;
  1.2.8 Indique o Peso Bruto da embalagem;
  1.2.9 Informe o Peso Líquido da embalagem;
  1.2.10 Descreva as observações adicionais nos campos em branco a baixo;
  1.2.11 Pressione a tecla F2 para salvar a emissão da nota de devolução das mercadorias, com base na nota de entrada;
  
   
  2. Impactos
  Estoque de produtos comercializáveis, Nota Fiscal de Entrada e Registro de venda dos produtos.
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