73880 - Relatório de produtos/serviços vendidos 

Incluso novo filtro "Apenas produtos em promoções ativas atualmente" que será apresentado marcado, quando o item "Produtos em Promoção" estiver selecionado.

73272 - Saldo de produtos

Retirado filtro ''baixar_estoque'' da tabela de CFOPs, pois já existe a validação no filtro de operação. Incluída validação para retirar espaços do lote quanto utilizado "ctrl + c e ctrl + v" no campo de lote.

68340 - Alguns preços não são alterados através da rotina de precificação

Realizada correção para que no total de 92 produtos sejam feitas as alterações de precificação por valor fixo.

72603 - Alteração de Lançamento Contábil

Ajuste para corrigir o não agrupamento dos lançamentos contábeis após alterações do cliente.

72068 - Alteração na configuração tributária não salva.

Realizada correção para que o sistema permita vincular várias empresas ao cadastro de configuração tributária. 

73516 - Parâmetro de Contabilidade - Alteração de conhecimento de frete

Realizada correção para possibilitar usuário a alteração dos valores de conhecimento de frete.

71835 -  Não permite alterar plano de pagamento no conferência de Caixa

Realizada correção para que o sistema permita alteração de plano de pagamento das faturas.

71835 - Não permite alterar plano de pagamento no conferência de Caixa

Realizada correção para que o sistema permita a alteração do plano de pagamento das faturas.

70935 - Erro no relatório do BI

Realizada correção para acessar relatório de Ranking por Produtos através do BI.

71658 - BI - Exportação de dados apresenta somente a primeira página

Realizada implementação para exportar todos os dados da visão ignorando a paginação.

71231 - Cadastro de vendedor repetido 

Realizada correção para que ao acessar cadastro de vendedores, o sistema não apresente vendedores repetidos.

72288 - Rotina de Entrada de Nota via XML não valida campo cPed do arquivo.

Realizada alteração para que o sistema faça a procura pela ordem de venda, que no caso seria o campo Pedido SAP do relatório de Pedido de Compra, que é a informação que vem do XML. Foram alteradas duas telas: na entrada via XML e Entrada Manual, no campo pedido de compra, caso a empresa for da Rede LUPO irá procurar pelo pedido de compra através do campo ordem_venda.

72265 - Correção na rotina de pedido de compra

Realizada correção quanto aos filtros da rotina de pedido de compras automático, tornando-os sem hierarquia para a seleção.

68785 - Custo CMV das Notas Fiscais de Saída e Devolução no relatório de Detalhamento de Custo.

Realizado ajuste no relatório de Detalhamento de Custos, cujo objetivo é demonstrar qual foi o custo de aquisição de um produto nas entradas, e o custo da mercadoria vendida das saídas.

74492 - Divergência entre campos no conferência de caixa.

Corrigido valor apresentado em Dinheiro para os totais de Serviços Terceiros.

67009 - Erro Cadastro Cliente CEP.

Criado sistema de contingência para que quando o sistema não encontre o CEP do cliente, o ERP, como alternativa, busque as informações da consulta gratuita via cep.com.br 

69585 - Erro ao gerar arquivo XML.

Realizada correção na geração de Entrada de Compra via XML.

71889 - Erro na entrada de nota via XML - Divergência de Frete pelo Emitente

Correção na entrada de nota via XML, realizada alteração para desconsiderar o parâmetro disponível em Faturamento-Gerais > Aceitar valor frete tipo CIF quando for entrada de nota.

71401 - Erro no filtro "Mostrar apenas faturas de previsão de pedidos de compra no relatório de Faturas a Pagar".

Alterado nome do parâmetro e incluída informação da origem da fatura na listagem.

71302 - ERP: Não é possível ativar o parâmetro "Devolução: exibir opção de devolução em dinheiro".

Realizado ajuste para salvar o parâmetro "Devolução: exibir opção de devolução em dinheiro" após recarregar página.

70898 - ERP trava ao emitir nota de devolução de compra.

Realizada correção na emissão da nota de devolução de compra, devido a lentidão e travamento de sistema ao realizar operação.

72986 - Erro ao abrir documento interno de nota de compra

Corrigido o erro ao abrir o documento interno de compra tanto no IE como no Chrome.

69380 - Erro ao emitir nota de faturamento antecipado.

Realizada correção na emissão de nota de faturamento antecipado. 

72074 - Erro ao gerar carta de correção eletrônica.

Realizada correção devido a erro de página no acesso a Carta de Correção Eletrônica.

72732 - Erro Baixa de Faturas.

Realizada correção para sistema permitir usuário baixar faturas a pagar selecionando a opção ''portador''.

75330 - Erro de Banco de Dados Emissão Nota.

Realizada correção para que sistema permita o usuário realizar processo de nota de devolução.

74515 - Erro de Banco de Dados ao dar Entrada de Compras via XML.

Realizada correção para que entrada de compras via XML possa ser processada sem erros.

72014 - Erro de Banco de Dados na rotina de Garantia Nacional.

Aspas simples no nome da cidade do cliente gerava erro de página. Realizada correção efetiva para que sejam tratados casos de cidades contendo aspas simples em seu nome. 

73175 - Erro de script durante geração de troca por item.

Ao alterar o preço de um item, durante a troca por item no POS, ocorria um erro de script na página. Realizada correção na validação do Vale Troca do POS e ERP.

73037 - Erro em rotina de Relacionamento de Fornecedor.

Ajuste na validação para verificar se o relacionamento já está criado.

68574 - Erro Envio E-mail NF-e.

Ao autorizar notas no módulo NF-e, o sistema não faz o envio automático das notas. Realizada correção no servidor para que sistema possa realizar o envio de e-mail.

73015 - Erro na recuperação de senhas.

Realizada correção para que sistema permita usuário a recuperar senha.

68567 - Erro no relatório de Produtos de grade vendidos.

Realizada correção para que linha de saldo seja exibida de forma alinhada quando possuir mais de 10 tamanhos.

74740 - Erro Pagamento Escritural.

Remoção do campo 'Conta complementar' do registro detalhe da remessa, visto que tem tamanho de 7 caracteres do qual não é referente ao campo Código da empresa no banco.

71660 - Erro relatório de comissões.

Realizada correção na visualização do Relatório de Comissões, devido a exibição de erro de página.

71198 - Erro SPED Fiscal.

Ajuste no registro 190 para correção do problema causado pelo fator de conversão.

74972 - Erro unidade Pedido de Compra.

Ajuste na unidade de compra na impressão de pedido de compra.

69792 - Erros Cadastro EDI.

Alterada validação se o campo produtos_detalhes estiver preenchido, permitindo assim um layout que altera apenas a quantidade mínima ou máxima.

71171 - Estorno de Faturas Painel.

Realizada correção para carregar o nome do cliente ao informar o seu código, e permitir voltar para a tela de estorno ao informar um número inválido para o cheque. 

71240 - Exclusão de uma venda feita com convênio.

Realizada correção para que sistema permita gerar cancelamento de nota fiscal realizada através de convênio.

68354 - Faturamento - Erro valores e dados de vale trocas.

Realizado tratamento para listar múltiplos vales utilizados em uma venda mesmo quando o vale não é da mesma empresa da venda.

72418 - Impressão de carnê está saindo desconfigurada.

Correção para não exibir linhas na impressão de carnê no Internet Explorer e Chrome.

69787 - Inserção de produto (grade) não vincula CEST do produto base.

Alteração para incluir o CEST ao realizar a cópia do produto na rotina de Inserção de Produto (grade).

71161 - Lançamento de vale compras avulso não permite cadastro de cliente.

Realizada correção de erro de página, que impedia que tela para cadastro de um novo cliente fosse aberta. 

71112 - Não é possível ativar CEST.

Alterada regra da página para que os CEST já utilizados em movimentações possam ser "ativados". 

69714 - Não finaliza ação promocional.

Ao carregar arquivo e cadastrar a ação promocional o sistema trava e não salva, realizada correção para a inconsistência.

72408 - Produto com saldo positivo foi desativado

Realizada correção para que produto com saldo zerado seja desativado.

69375 - Relatório de transações TEF está buscando informações de duas empresas do mesmo portal.

Alterada a filtragem do relatório de número de loja para empresa. Sendo assim, buscará a conexão com o servidor e então o número da loja. 

73130 - Relatório "Ranking por Produtos" gerando valores diferentes para o mesmo período.

Ajuste da validação para DS, pois o relatório de resumo comercial e de ranking por produtos usam a mesma consulta.

71494 - SFA: Erro ao imprimir orçamento.

Realizada correção de erro de página ao efetuar impressão de orçamento.

72423 - Sistema não traz a componibilidade ao cadastrar um pedido.

Realizada correção para que sistema abra campo de componibilidade ao cadastrar um pedido de compra manual.

70932 - Valor duplicado para notas no faturamento por período.

Realizada correção para que o valor seja apresentado corretamente no relatório de faturamento por período, devido a duplicação dos valores das notas. 

71813 - Zeros a esquerda da conta correte e agência do CRM não estão sendo validados.

Ao cadastrar os dados financeiros de um cliente no sistema, estes dados não são salvos quando são inseridos zeros à esquerda. Realizada correção para que seja considerado.

75382 - Promoção em duplicidade.

Removida validação para desativar promoções em duplicidade.

70307 - Divergência entre total da nota fiscal e valor da fatura gerada.

Realizado ajuste para corrigir o valor total de IPI.

75728 - ERP - Erro de banco ao alterar orçamentos.

Realizada correção a fim de resolver o erro de variável indefinida.

75639 - ERP - Orçamentos não estão sendo salvos no sistema.

Sistema não salva orçamento ao tentar cadastrá-lo. Adicionada linha que havia sido removida e salva o documento_seq_empresa.

75875 - Erro na Finalização de Orçamentos/Pedidos.

Corrigida inconsistência na finalização de orçamento/pedido.

75538 - Vínculo de NCM à regra de configuração tributária

Ao acessar a edição de um ID de configuração tributária ou efetuar um novo cadastro, não é possível salvar a regra com 2000 NCMs vinculados. Realizada correção para aumentar capacidade.

75774 - Erro Unidade Pedido de Compra.

Corrigido erro ao cadastrar um pedido de compra automático devido a unidade não ser apresentada para alguns produtos na geração do relatório.