43430 - Divergência do valor da baixa da fatura com o lançamento contábil

Corrigido problema que causava divergência no valor da baixa de fatura com o lançamento contábil

43583 - Zero nas referencias ao gerar Excel

Realizada alteração no relatório de Compra de Produtos para exibir os zeros à esquerda.

43696 - Pedidos aprovados não geraram simulador

Corrigido problema de pedidos aprovados sem simulador gerado.

45084 - Aprovação de Pedido de Compra

Ao acessar a rotina de aprovação de pedido de compra era exibida uma mensagem que informava a existência de muitos registros de pedidos, porém não eram encontrados. Realizado ajuste e retirada a mensagem de aviso.

45208 - Erro em pedidos no B2C - Trazendo produto como acréscimo.

Realizada correção para que na busca por pedidos no B2C retorne o valor do pedido, pois o mesmo se traz com acréscimo.

45812 - Erro Valor de Juros Arquivo Retorno

 Ajustado o código fonte do Banco do Brasil e Banrisul para considerar o valor informado no arquivo de retorno na posição de juros.

45848 - SUPRIMENTOS: Ao imprimir etiquetas de nota fiscal, ocorre erro.

Realizada correção para impedir mensagem de erro na tentativa de impressão de etiquetas de nota fiscal.

46230 - Conciliador - Divergência no relatório de terminal e falta conciliação 

O Extrato da adquirente não fecha com relatório de terminais e o arquivo que somava os valores brutos e líquidos não estavam contabilizando os valores com pontos na milhar. Realizado ajuste para ser apresentado nos totalizadores.

46522 - Não é possível acessar a segunda página do lançamento contábil do livro razão.

Realizado ajuste que impedia o acesso à segunda página do lançamento contábil no livro fiscal.

46706 - Erro na aprovação de pedido de compra.

Solucionado problema que impedia a aprovação de pedidos de compras com checklist de entrega.

46727 - Cadastro CRM não salva opção ISENTO na inscrição estadual.

Realizada correção nas regras de checagem do botão isento, inscrição estadual e contribuinte de ICMS. Ao marcar o botão Isento no cadastro de cliente, o mesmo não era salvo.

46761 - Faturamento por vendedor não considera troca de outros PDVs

Realizado ajuste na opção ''Listar metas de vendas'' da qual foi desconsiderada a opção ''Considerar entradas oriundas de troca com garantia nacional como devolução de venda'', pois o relatório não contempla tal funcionalidade.

46977 - Impressão de Duplicata

Realizada correção na etapa de impressão de duplicata quando a venda for crediário, pois estava apresentando um erro de javascript em tela. 

47067 - Erro Retirada Vendedor do Filtro

Realizada correção do Relatório de Faturamento Diário para respeitar o filtro de Vendedor e efetuar a busca corretamente. 

47069 - Cálculo total da nota não é reajustado

Ao lançar uma nota de entrada o sistema não estava fazendo o recálculo após alterar o valor de IPI, desta forma foi realizado o ajuste atualizando o input usado pela página verifica_plano quando IPI é alterado manualmente.

47080 - Erro Filtro Relatório TEF

Removido o caractere % para pesquisa mais precisa pelo pdv/terminal.

47366 - CRM: Ao digitalizar documento, o navegador Internet Explorer para de funcionar

Retirada a opção de digitalizar documento no cadastro de cliente. 

47583 - Alteração de dados da empresa

Realizada correção para o campo ''Filial''.

47620 - Divergências registro c500 e registro E110 do Sped

Realizado ajuste referente a validação dos campos 'Valor consumido', 'Valor dos serviços não tributados pelo ICMS' e 'Valor cobrado por terceiros', para que o usuário não consiga prosseguir para a próxima tela quando o campo estiver vazio ou preenchido com zero.

47972 - Cadastro de orçamento não mantém tabela de preço selecionada.

Ajustado para validar o parâmetro de orçamento que considera o preço da última venda para o produto, quando não for utilizada visão de grade.

48132 - Valor total da nota incorreto

Realizada validação no valor total da nota, pois estava informando incorretamente no Movimento Diário. 

48585 - Erro Arredondamento Plano de Pagamento

Corrigido problema de arredondamento entre a tela de produtos inseridos e escolha do plano de pagamento no processo de Emissão de Nota Fiscal.

48760 - Pagamento escritural - Rejeição do arquivo de remessa (Itaú).

Ajuste na contagem de registros quando o documento apresenta o registro J par ao pagamento escritural do Itaú.

48813 - Alteração de faturas não respeita parâmetro de proteção de lançamentos

Solucionado problema que possibilitava a alteração de faturas em período protegido.

49016 - Erro de preço do produto em notas de devolução

Na inserção do produto em uma nota de devolução o preço do produto é apresentado R$103,0100, porém na finalização é apresentado como R$103,1000. Realizado o ajuste na formatação do custo que estava incorreto.

49166 - Erro na inserção de anexo no cadastro do cliente.

Realizada correção do tamanho do anexo no cadastro de cliente.

49214 - Alteração de Orçamento/Pedido de Venda: Não exibe botão "Prosseguir"

Realizada correção no menu Alteração de Orçamento, pois o botão ''Prosseguir'' não estava aparecendo.

49368 - Transferência entre depósitos consulta saldo no depósito destino

Ao efetuar uma transferência entre depósitos o sistema busca saldo do produto no depósito 1 mesmo selecionando o depósito 2 na tela anterior. Desta forma, foi realizado um ajuste para considerar se a rotina é de transferência entre depósitos, e também para buscar depósito de origem corretamente.

49401 - Faturamento - Emissão de nota permite devolução de quantidade errônea

Realizada correção na etapa de devolução de compra, na qual a nota estava informando 11 produtos, sendo que a nota de origem possui apenas 1 produto ocorrendo divergência. 

49427 - Erro ao emitir nota de saída com produtos em lote.

Realizada correção na finalização de nota de saída com produtos em lote, pois o sistema travava na última tela e não finalizava o processo.

49514 - Alteração nas legendas dinâmicas não alterou nome de filtro em relatório.

Corrigida exibição de legendas dinâmicas nos filtros do relatório de compras/vendas e saldo por empresa.

49619 - Ao tentar inserir informações nas observações da nota, o que é digitado vai para o final da linha.

 Alterada função para que ao digitar algo no tempo o cursor não pule para última linha.

50183 - Erro baixa parcial de faturas

Realizada correção para não considerar valor total da fatura, mas sim o valor pago na baixa parcial de Faturas. 

50287 - Vigência das tabelas de preço divergentes

Corrigido problema de exibição no relatório de impressão da lista de preços para considerar o período correto.

50305 - Erro desconto na remessa de faturamento antecipado

Realizada alteração para que o usuário 43 possa realizar o desconto no Faturamento de Remessa. 

50390 - Inclusão de Produtos pelo EDI

Realizada correção no EDI para inclusão da planilha de produtos, do qual não estava informando o registro de NCM corretamente, por este motivo ocorria erro quando tentava importar a planilha para o EDI.

50526 - Lista de empresas em marca d'água nos Planos de Pagamento em algumas empresas do portal

Alterado para que no cadastro de planos de pagamento o campo ''Empresa'' fique desabilitado, pois todos utilizam conciliador.

50565 - Erro Página Vendedores/Compradores

Realizada a correção para o campo ''Cargo'', pois ao selecionar um cargo para o vendedor/comprador estava ocorrendo erro de banco de dados.

50577 - Divergência no Relatório Conta Corrente

Realizada correção para não ser considerado o valor total da fatura e sim o valor pago no relatório de Conta Corrente. 

50761 - Cadastro de estação

Não aparece tipo de emissão NFC-e no cadastro de estação. Realizado ajuste para gravar os campos pos_nfce da tabela pos_parametros e retaguarda nfce_parametros quando for ativado o  módulo NFC-e ou SAT. 

51015 - Validação do arquivo Sintegra

O problema no registro 60 ocorria, pois alguns Cupons Fiscais foram gravados com o número do documento incorreto. Após ajustar esta informação o erro foi eliminado.

51223 - Erro ao efetuar baixa de faturas no cartão.

Corrigido problema que impedia a exibição de faturas de cartão geradas a partir de um crediário no relatório de Faturas a Receber.

51344 - Inconsistência na rotina de EDI.

Solucionado problema de valor padrão para o campo de "unidade" no módulo do EDI.

51499 - Documento consta na nuvem, porém não aparece em nenhum relatório.

Solucionado problema que fazia com que o documento estivesse na nuvem, mas não fosse exibido nos relatórios do ERP.

51586 - Alteração de plano na conferência de caixa, exclui as faturas do seguro SURA, sem reemitir novas faturas.

Solucionado problema para não cancelar faturas de seguro quando houver manutenção no plano de pagamento da venda através da rotina de conferência de caixa.

51593 - Link desatualizado para baixar o validador do SPED no site da receita.

Realizada correção de link para exibir site da Receita Federal para validar SPED Fiscal.

51833 - Erro ao inserir item na emissão de nota.

Corrigido erro de página ao tentar inserir produto na rotina de emissão de nota fiscal.

51992 - Lentidão ao abrir pesquisa de produtos

Ajustada a página de pesquisa de produtos para não listar em todo acesso todos os fornecedores e marcas, alterando para um componente de auto-complete.

52485 - Lentidão na inserção de itens por Emissão de Nota

Realizada inclusão de NOLOCK para melhoria no processo de inclusão de itens para emissão de nota fiscal. Constatado que após os devidos testes, a espera leva cerca de 2 a 3 segundos para inserção de um ou mais itens para gerar nota fiscal.