Para efetuar baixas no contas a pagar, primeiramente vá em Financeiro > Contas a Pagar.
Em seguida precisa ser realizado o filtro das contas (fornecedor, despesa), o filtro pode ser feito também por data, filial, fornecedor e plano de contas.
Além disso existe a pesquisa avançada 
que permite informar separadamente nota fiscal, número de documento, cód. Fornecedor e barras/boleto e borderô 
.
Figura 01 - Filtros do Contas a Pagar
Com o filtro realizado, 
clique em 
ou na tecla de atalho F3 para que as contas sejam apresentadas.
Com as contas na tela, aperte 
ou pela tecla de atalho F5 para marcar as contas que serão baixadas (ou através das teclas de seleção padrão do Linx Big).
Após marcar as contas, selecione o botão 
ou pela tecla de atalho F8.
Figura 02 - Seleção e Baixa
Na próxima tela, é permitido informar o desconto ou juros separadamente para cada nota.
Informe a data da baixa e o número do caixa no qual será informado as DESPESAS no relatório de fechamento de caixa.
Figura 03 - Baixa de Contas a Pagar
Menu Gerencial > Fechamento de Caixa, informe o caixa e visualize o relatório.
Figura 04 - Relatório Fechamento de Caixa