| Data da Release | |
|---|---|
| Produto | Microvix ERP |
| Versão | 2.0.58.10 |
| Código Interno | Tipo | Título | Descrição |
|---|---|---|---|
| MODAJOI-20365 | Correção | Estava sendo gerada duas OS's para o mesmo produto no POS. | Identificado que ao fazer a geração de Ordem de Serviços onde os grupos tinham produtos iguais, mas em grupos diferentes, não estava sendo validado o grupo para gerar a OS, fazendo com que os produtos por serem iguais, fossem gerados na mesma OS e em apenas uma. Feito tratamento para gerar as Ordem de Serviços separadamente por grupo, por mais que os produtos sejam os mesmos e imprimindo corretamente cada OS com seu(s) produto(s). |
| MODAJOI-20860 | Correção | Sistema não estava calculando corretamente o valor do frete quando eram emitidas remessas pelo POS. | Feito tratamento para que quando o mesmo orçamento/pedido, gerar duas ou mais remessas, não deixar informar o valor do frete nas duas remessas, de forma que a soma das duas não fique superior ao valor total do frete gerado no orçamento. |
| MODAJOI-20951 | Correção | Homologação do SICOOB recusada pelo banco. | Realizado os devidos ajustes. |
| MODAJOI-21083 | Correção | Ocorria divergência com código de barras de produto. | Feita correção para salvar código de barras principal corretamente. |
| MODAJOI-21103 | Correção | Produto era exibido indevidamente na rotina Produtos (novo). | Foi adicionado tratativa de empresa na consulta de produtos. |
| MODAJOI-21110 | Correção | Campos obrigatórios não eram preenchidos no EDI. | Retirado obrigatoriedade dos campos tamanho e espessura no layout de produtos. |
| MODAJOI-21157 | Correção | Trocas estavam constando como devoluções de venda no total dinheiro em Conferência de Caixa. | Foi ajustado o relatório de movimento diário para aparecer o número da troca no documento de origem da mesma sempre, não estava acontecendo para as notas de devolução de venda geradas no ERP, só para as notas de trocas que eram geradas no POS. |
| MODAJOI-21217 | Correção | Usuário supervisor de rede não localizava empresas no painel de vendas do B2C da franquia. | Realizada correção de permissões de empresas para portais com rede. |
| MODAJOI-21336 | Correção | Não era validado o LOTE nas Trocas (tanto antiga quanto Troca Fácil). | Foi criada atribuição para que o nome da coluna apareça corretamente. |
| MODAJOI-21493 | Correção | Gerava um erro genérico ao finalizar pré-venda no Venda Fácil. | Realizada correção de campo que vinha como nulo, causando o problema da referido. |
| MODAJOI-21513 | Correção | Não estava sendo possível lançar troca no Troca Fácil. | Feito ajuste no Troca fácil, para que quando acessar a rotina, não solicite o Token. Pois o cliente pode validar por código de produto e não CPF/CNPJ a busca pela troca. |
| MODAJOI-21602 | Correção | Estava ocorrendo divergência no Conciliador Bancário (Arquivo não é OFX). | O problema ocorria porque uma tag não estava preenchida no arquivo importado. Sendo assim foi realizada a correção efetiva no Conciliador para que, quando não for informado o valor para a tag referida, usar "OTHER". |
| MODAJOI-21693 | Correção | Ao tentar inserir bandeira no plano de pagamento a mesmo não era salva. | Realizada correção para salvar corretamente a bandeira no plano de pagamento cartão. |
| MODAJOI-21788 | Correção | Não era possível utilizar vale trocas no Venda Fácil. | O problema ocorria pois há duas movimentações gravadas com a mesma série, numeração e modelo de NF, porém a "outra" trata-se de uma entrada por transferência. Sendo assim foi incluída validação para somente considerar notas fiscais que possuem geração no módulo NF-e. |
| MODAJOI-21790 | Correção | Estava gerando advertência no Sintegra - Registro 61 - Série Inválida. | Foi alterada regra no registro 61 do Sintegra para que quando a série for numérica e tiver apenas um dígito, enviar 3 dígitos com os dois primeiros zerados. (Exemplo: série 1 será enviado 001). |
| MODAJOI-21934 | Correção | Estava ocorrendo divergência no SPED Fiscal - Bloco H. | Alterado arredondamento para compor o totalizador do Relatório Registro de Inventário. |
| MODAJOI-21994 | Correção | Produto não aparecia na pesquisa por referência. | Feito ajuste no filtro de produtos por referência, pois não estava retornando o produto citado. |
| MODAJOI-22011 | Correção | Gerava um erro ao efetuar Fechamento de Caixa no sistema na forma de pagamento cartão. | Correção para somar no totalizador campo QR Linx e total cartão. |
| MODAJOI-22045 | Correção | Não estava sendo possível gerar o arquivo do Bloco X. | Estava com problemas na geração do Bloco X no POS, feito ajuste para gerar. |
| MODAJOI-22082 | 4DX | Melhoria no processamento de balanço. | Efetuada melhoria de performance no processamento de balanço. |
| MODAJOI-22119 | Correção | Não era possível pesquisar produtos por cód. barras ou cód. auxiliar na nova rotina de Produtos. | Efetivado ajuste na nova pesquisa de produtos para que, ao informar o código de barras ou código auxiliar, retorne o produto em questão. |
MODAJOI-22120 | Correção | Não estava aparecendo o Campo para informar OS em natureza de operação. | Ajustado para mostrar corretamente o campo para informar OS em natureza de operação. |
| MODAJOI-22133 | Correção | Não era possível efetuar conversão de bilhete para SC+. | Feito ajuste no portal da empresa, pois não estava permitindo o cancelamento dos Serviços de Terceiros, era apresentada uma mensagem para comunicar o administrador da rede. Isso é para ocorrer apenas para CARE+. |
| MODAJOI-22159 | Interna | Atualizar Schema da versão 1.20 da NT 2020.006. | Atualizado conforme solicitação. |
| MODAJOI-22196 | Correção | Estava ocorrendo um erro de SQL no momento da efetivação de despesas na Tesouraria. | O problema ocorria porque algumas previsões foram cadastradas sem que fosse informado o dia fixo para o vencimento (erro operacional do cliente). Para isto foi realizada correção nas efetivações onde o dia não foi selecionado. Além disto, foi feita uma nova validação no cadastro de previsões para obrigar o usuário a informar um dia quando utilizar o dia fixo de vencimento para cada mês. |
| MODAJOI-22230 | Correção | Ocorria um erro de SQL ao tentar faturar pedido. | Correção para que na venda, seja concluído o status da NF-e quando a forma de pagamento for crédito ao cliente. |