Desenvolvimento Millen-5230_5229 – Compra de sucata – Carcaça de baterias
Release 89
Versão 5
Autor Jaciara Silva
Processo: Vendas
Nome do Processo: Venda Varejo
Motivação
Controlar a negociação de compra de sucata dos clientes da empresa, cujo valor poderá ser pago em espécie ou usado para abater em vendas futuras realizadas para o próprio cliente.
Nesse processo será feita a entrada da sucata no estoque da empresa, serão emitidos os comprovantes do cliente, com os quais ele receberá o valor ao qual tem direito ou servirá como comprovante de créditos para pagamento.
Para cada operação de compra de sucata será emitida a NFe da operação, tanto no caso de compra da sucata, quanto no caso de doação por parte do cliente.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam os módulos para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Parâmetros
Em C:\wts\modules, localize e instale os módulos abaixo. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
- millenium!mentrada_sucata.minst
- millenium_omni!demonstracao.minst
- millenium_omni!pmz.minst
- millenium_omni.minst
- millenium_omni_vendas_perdidas.minst
Atualização do MCFeServer.exe para a versão 2.77 – Que está atualizado para emitir os comprovantes que serão entregues aos clientes.
Em Produtos e Serviços:
- Cadastros\Tipo
Incluir um tipo de produto como SUCATA, específico para identificar os itens comprados como carcaça
- Produtos
Cadastrar os itens que a empresa irá comprar como sucata, preenchendo os campos:
Tipo, na guia Geral, com a opção SUCATA
Fornecedor Base, na guia Compras
Em Vendas:
- Cadastros\Tipo de cliente, incluir um tipo para identificar aqueles que trazem as sucatas para vender (Atenção! Este cadastro não poderá ser alterado ou excluído do sistema).
- No cadastro de clientes, na guia Dados Comerciais do Cliente, preencha o campo Tipo
- Formação de Preços, cadastrar as tabelas de preços a serem praticados nas compras das sucatas
- Cadastrar preços para os itens incluídos como sucata
Em Utilitários:
- Administrador
Cadastrar um evento específico de compra de sucata
- Configurações Gerais\Entrada de Sucata, preencher os parâmetros das movimentações:
Evento para entrada de sucata
Condição de pagamento
Condição de pagamento para doações
Tipo de produto
- Comercial\Regiões
Cadastrar as regiões, selecionando as tabelas de preços que serão praticados para cada região.
Selecionando o tipo de cliente
- Empresa\Filiais, na guia Dados Gerais da Filial, para aquela que irá realizar as operações de compra de sucata:
Preencher o campo Região (não confunda com o campo Macro Região, que aciona outro recurso do sistema)
Entradas
Compra de sucata com pagamento em dinheiro
Na tela do PDV OMNI, acesse o menu de tarefas e selecione a opção Comprar Sucata.
A tela para lançamento da compra de sucata será disponibilizada, para o preenchimento das informações. De acordo com as configurações feitas no cadastro do produto, selecione o fornecedor base e informe o código do item. Perceba que o sistema carrega automaticamente o preço, de acordo com a tabela de preços configurada previamente.
Na sequência, preencha o campo lote, que irá identificar a sucata e, também, preencha o peso. Perceba agora que o sistema calculou o valor da compra. Clique em Finalizar.
O sistema emitirá a mensagem confirmando a finalização da operação.
Serão emitidos dois comprovantes: recibo para o cliente e outro para a loja.
Lançamento da sucata no estoque
Após a finalização da operação, consulte o estoque do produto e observe que a quantidade foi lançada e observe que estão separadas por lote, conforme o lançamento de entrada.
Geração de título a pagar para o cliente
Ao finalizar a operação de compra de sucata, também será gerado o título com o valor a ser pago ao cliente. Em Financeiro\A Pagar, faça uma consulta para visualizar o título gerado.
Entrada de sucata como doação
Nesse caso, será necessário informar na operação que se trata de uma doação, para que o título a pagar do cliente seja gerado com uma baixa automática, sem crédito para o cliente receber ou aproveitar posteriormente.
Observe na figura abaixo que tem um lançamento normal de compra de sucata. Para registrar a doação, temos que ligar o parâmetro.
Ao ligar o parâmetro que identifica a doação, perceba que o valor é alterado para R$ 0,01. Esse valor deverá ser impresso na nota fiscal, para registro da operação realizada. Vamos finalizar e consultar os lançamentos feitos.
A quantidade doada pelo cliente foi lançada no estoque.
O título referente a doação foi gerado, com o valor simbólico de R$ 0,01 e com a baixa efetuada, para não gerar crédito indevido para o cliente.
E a emissão da nota fiscal também foi feita com os valores simbólicos.
Tabela de preços por região
Preço de compra praticado nas operações com sucata irá variar de região para região, de acordo com as configurações realizadas nos cadastros dos clientes e das filiais.
Ao selecionar o cliente no evento de compra de sucata, se ele não pertencer a mesma região da tabela que estiver em uso, o sistema valida a região e altera automaticamente a tabela de preços. Dessa, forma evita que os operadores realizem compras com valores errados, gerando créditos indevidos para os clientes.
Atenção! Essa alteração de preço ocorrerá baseada nas configurações de filial, cliente e região que foram orientadas no início deste documento. Portanto, é necessário fazer os vínculos com muito cuidado.
Validações e Saídas
Na finalização da operação de compra de sucata, serão emitidos os comprovantes da compra, com os códigos de barras dos produtos. Este comprovante será usado pelo cliente para receber o valor em dinheiro ou, caso não queira receber, será o comprovante do crédito ao qual ele terá direito em compras futuras que fizer na empresa.
Nas operações sempre serão emitidas as notas fiscais eletrônicas, ou referente a compra ou referente a doação.