Estoque - Release 04.08.0109.1

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

01 - Existiam advertências na validação do arquivo "SPED Fiscal", referente aos blocos E200, E210 e E250.

Após análise, foi feita a implementação dos registros referente ao valores de apuração do ICMS ST.

02 - O problema ocorria na criação da pré-entrada, após inserir o número do pedido e aplicar dois cliques para carregar a nota, o sistema alterava o número do pedido.

Após análise no módulo Gestão Estoque, tela Estoque > Pedido de compra, foi realizado ajuste na rotina de gravação. Ao clicar em gravar, o sistema realiza a validação "Deseja gravar?", caso opção seja "não", então as informações na tela serão canceladas, sendo necessário realizar o processo novamente. Com isso, evitando falha na sequencia de geração dos pedidos.

03 - Ao gerar o relatório I.M.S do mês de Novembro de 2020, erro informa: "Operação de varias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status".

Após análise, realizado ajuste no campo "Data de Cadastro da Filial" ao gerar os registros de clientes e na rotina estabelecida.

04 - Notas de transferências entre filiais não estão gravando os lotes de produtos, impactando a geração de pré-vendas no módulo Orçamento. 

Após análise, foi corrigida a tela de digitação de nota fiscal de entrada de produtos, para carregar a coluna de lote na grade de produtos referentes às notas de transferência.

05 - As notas fiscais estavam apresentando o desconto descrito no campo de observações e, nestas situações, o setor de notas precisava inserir o desconto manualmente ao gerar as duplicatas para pagar o fornecedor. Após inseri-lo, o sistema reduzia o valor da nota no campo de valor líquido, mas o valor total não era alterado.

Após análise, no módulo Gestão Estoque > tela Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando duplicata(s), foi criado o campo próprio na tela chamado "Valor Total Liquido", onde passa a ser apresentado o "valor total - valor do desconto digitado".

06 - Era necessário verificar a viabilidade de devolução ao fornecedor de vários produtos, pois as lojas emitem a devolução de cada item localizando suas respectivas entradas via "KARDEX", isso tornava a operação lenta e forçava a emissão de varias NF-e's.

Após análise, foi inserida a validação do tipo de Regime tributário da Filial onde estava sendo emitida a Pré-fatura, para definir o "CST de Devolução do Produto". Sendo Filial Optante pelo simples, será considerado o "CST Devolução Simples Nacional" Vinculado ao "CST Normal".

07 - A consulta de árvore mercadológica trazia o EAN de Pré-vencido.

Após análise, foi feita uma modificação na consulta de árvore mercadológica trazendo EAN de Pré-vencido.

08 - Verificado erro onde a tributação não era compatível com o regime fiscal da empresa emitente.

Após análise, foi inserida a validação do tipo de regime tributário da filial onde está sendo emitida a Pré-Fatura, para definir o CST de devolução do produto. Sendo filial optante pelo simples, será considerado o CST Dev. Simples Nacional vinculado ao CST normal.

01 - Para visualizar as instruções e observações detalhadas das alterações sobre a Exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS, acesse:

https://share.linx.com.br/x/pz9VDw

02 - Implementação da geração de Pré-fatura de Ressarcimento e Adjudicação através da Devolução de Compras para filiais com flag EMITE_DEVOL_RESSARC_ADJUD = "sim".
02.1 - Foram criados dois novos tipos de Pré-fatura: "17 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO ICMS ST" e "18 - ADJUDICAÇÃO DO ICMS".
02.2 - Implementação da liberação das Pré-faturas de Ressarcimento e Adjudicação automaticamente na tela de Confirmação (CheckOut) de mercadorias de Pré-faturas. Será exibida somente a Pré-Fatura de devolução, mas, ao gravar liberação, todas serão liberadas para faturamento.
02.3 - Retirado o critério CST = 60 para definir se existe produto para gerar Pré-faturas de Ressarcimento/adjudicação.
02.4 - Quando o tipo de Pré-fatura for 17 ou 18, não permitir estornar Pré-fatura cancelada.