A ferramenta de Acerto pra fornecedor, é utilizada para gerar o financeiro de contas a pagar das mercadoras que foram vendidas por seu estabelecimento. Para o funcionamento deste processo é necessário que tenha realizado a movimentação de entrada das peças e pelo menos uma dessas peças tenha sido vendida.
Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| C. Custo | Filtro de seleção do centro de custo. |
| Empresa | Filtro de seleção da empresa. |
| Data Final Para Acerto | Data utilizada para que o sistema busque as informações das mercadorias que foram vendidas e são passíveis de acerto. |
| Data de emissão | Data de emissão do acerto. |
| Fornecedor | Fornecedor da consignação. |
| Valor mínimo para acerto | Define um valor mínimo para que o acerto seja realizado. |
| Valor mínimo para parcelamento de cheque | Define um valor mínimo para acerta as parcelas de cheque da consignação. |
| Coleção | Coleção para o acerto |
| Conta Corrente | Conta Corrente para o acerto |
| Nº de cheque inicial | Nº de cheque inicial para o acerto |
| Nº de cheque inicial | Plano de contas para o acerto |
| Opções | Manual: O sistema irá exibir as informações dos acertos a serem realizados e o processo de acerto será efetuado manualmente. |
| Modelo | Modelo do resultado a pesquisa dos acertos a serem efetuados |
| Filtro Produto | Guia utilizada para filtrar os produtos a serem acertados. |
Efetuar o Acerto
1. Realize os filtros que desejar na Página de Filtros. A Data Final para acerto é obrigatório.
2. Clique em OK.
3. O sistema irá exibir a tela com o resultado dos filtros das mercadorias que podem ser acertadas.
4. Confira os dados dos acertos.
5. Defina uma forma de pagamento, caso deseje.
6. Clique no botão Acerto.
7. O sistema irá gerar um título no contas a pagar referente as mercadorias acertadas.