| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.03.0814 |
| Loja | 04.10.0004 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-36256 | 52118897 | Importação de registros existentes na tela Tabela de Comissão | 1 |
| FARMAGOI-36476 | - | Duvidas balanço feito no cd | 2 |
| FARMAGOI-37240 | - | Estoque - Erro no campo Alíquota de ICMS ao lançar nota uso/consumo com CST 90 | 3 |
| FARMAGOI-37454 | - | [Regressivo] Estoque - Rejeita a criação de tabelas de Pré-vencidos com produtos iguais Nova Regra___FARM-LXI-1889 | 4 |
| FARMAGOI-37568 | 53956713 | [Estoque] Troca de vendedor - As trocas subsequentes da primeira alteração não estão sendo gravadas | 5 |
| FARMAGOI-35739 | 52504700 | Divergência na nota de não aceite. | 6 |
| FARMAGOI-37873 | 54306084 | [Estoque] Tabelas de desconto vinculadas a forma de pagamento sendo removidas do grid quando altera a regra de desconto | 7 |
| FARMAGOI-37906 | 54331909 | Cancelar cronograma de balanço | 8 |
| FARMAGOI-37268 | 53915721 | Cancelamento de nota fiscal de emissão de cupom | 9 |
| FARMAGOI-36760 | - | Erro de Validação de notas | 10 |
| FARMAGOI-36245 | - | Quantidade de produtos incorreta na nota de devolução de vendas | 11 |
| FARMAGOI-37509 | 53933867 | Estoque - Problemas com o ajuste | 12 |
1 - Erro em importação de registros existentes em tela de tabela de comissão.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Comissão - Tabelas - Tabela de Comissões, realizada correção para não permitir produtos duplicados na grid de importação. Se o usuário tentar inserir um produto que já foi inserido, o sistema apresentará uma mensagem informativa e passará ao próximo registro do arquivo.
2 - Erro em impressão de resultado de balanço.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Balanço eletrônico - Resultado do balanço,
3 - Erro de alíquota de ICMS ao lançar nota de uso/consumo com CST 90.
Após análise, nos módulos Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada (ou atalho CTRL + D) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada, se a flag "ICMS" no cadastro CST do produto estiver = "Não", o sistema deverá zerar o valor na alíquota do ICMS.
4 - Sistema não está permitindo criação de tabelas de Pré-Vencidos com produtos iguais.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção nas validações das campanhas, excluindo a regra para Pré-Vencidos.
5 - Trocas subsequentes de vendedor não estão sendo gravadas.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Troca - Vendedor, realizada correção na rotina do processo.
6 - Divergência em nota de devolução ao fornecedor.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Devolução - Check-in de notas de saída para conferência no fornecedor, realizada inclusão das colunas "Base, Valor e Percentual de Fecop ST" ao gravar a pré-fatura. Ao incluir na pré-fatura, serão gerados na nota fiscal.
7 - Tabelas de desconto vinculadas a forma de pagamento estão sendo removidas do grid quando a regra de desconto é alterada.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Víncula - Desconto por forma de pagamento, realizada correção para não limpar o grid de tabelas de desconto ao alterar o tipo de regra.
8 - Sistema não está permitindo cancelamento de abertura de balanço retroativo.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Consultas - Acerto de estoque pela movimentação (ou atalho CTRL + F9), realizada correção removendo a seleção automática das filiais ao acessar a tela.
9 - Divergência de informações em nota fiscal.
Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M) e Loja- Nota fiscal - Saída - Emissão nota de vendas pelo cupom fiscal, realizada correção no campo "Data Nota Fiscal", para quando houver uma nota fiscal vinculada ao cupom, o sistema apresente a data correta.
10 - Erro em validação de notas.
Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom fiscal, Loja - Nota fiscal - Saída - Emissão nota de vendas pelo cupom fiscal, Interface NF-e Emissão e Interface NF-e Recebimento, realizada limitação em 60 caracteres no preenchimento da tag do endereço de entrega no XML da nota.
11 - Quantidade de produtos incorreta em nota de devolução de vendas.
Após análise, nos módulos Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Devoluções - Devolução de fornecedor/reimpressão de devolução de vendas (ou atalho F9), realizada correção.
12 - Erro em ajuste cíclico do produto.
Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut e Loja - Nota fiscal - Saída - Pré-faturas - Geração por checkOut, realizada correção.