Data de Lançamento | |
Autor | Enediane Bruna Richeta |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos manuais e automatizados das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
Aplicação | Versão |
Banco de Dados – SQL Server | 23.05.3120 |
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
---|---|---|---|
FARMAGOI-39308 | 55637311 | Relatório Despesas e Fluxo Analítico VlrDupl e VlrDesp errado | 1 |
FARMAGOI-38983 | 55144353 | Consulta Duplicatas x Consulta Dinâmica Com valores errados | 2 |
FARMAGOI-39010 | 54494035 | Relatórios pix na tela de fechamento caixa - kz | 3 |
FARMAGOI-40576 | - | Erro String or Binary Gestão Financeiro | 4 |
FARMAGOI-40384 | - | [REGRESSIVO] Financeiro -> Tela é apresentada com todas as filiais selecionadas. | 5 |
FARMAGOI-40386 | - | Financeiro -> Erro ao consultar vendas de cliente conveniado sem informar o status. | 6 |
FARMAGOI-40452 | - | [REGRESSIVO] Compras -> Erro ao consultar cotação. | 7 |
FARMAGOI-40373 | 56349867 | Erro no CNAB 240 Banco do brasil | 8 |
FARMAGOI-40230 | - | [Módulo VB] Tela de Sobre com telefone errado. | 9 |
FARMAGOI-40535 | 56472963 | Importação Sanepar Conveniados Gravando CPF Zerado Indevido | 10 |
FARMAGOI-36931 | - | [REGRESSIVO] - Financeiro -> Run time na tela 'Cheques - Digitação de cheque(s) com vínculo com duplicata(s)'. | 11 |
FARMAGOI-40499 | 56335502 | Erro Geração Arquivo remessa Bco Bradesco Falta Totalizador Lote Boletos Rejeitado Agendamentos | 12 |
FARMAGOI-39777 | 55487246 | DEVOLUÇÃO PRODUTO(NCC CANCELADA) não habilita (ADR) | 13 |
1 - Relatório Despesas e Fluxo Analítico VlrDupl e VlrDesp errado
No Despesas e Receitas acrescentamos uma flag para identificar se a despesa tem rateio de imposto retido. No Lançamento de duplicatas contas a pagar, acrescentamos a validação para saber se o rateio da despesa atingiu 100%. Contas a pagar - Rateio de despesas, acrescentamos a validação para saber se o rateio da despesa atingiu 100%
Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Centro de custo e fluxo analítico - Despesas - Fluxo analítico - Tela "Pesquisa Duplicatas - Fluxo analítico dinâmico despesas", foi validado que os valores do relatório estão corretos.
2 - Consulta Duplicatas x Consulta Dinâmica Com valores errados
Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a Pagar - Consultas - Duplicatas - Tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar" e Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica - Tela "Pagamentos liquidados", foi validado que os relatórios estão com valores iguais.
3 - Relatórios pix na tela de fechamento caixa - kz
No gestão Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa", realizado ajuste para que ao consultar uma venda PIX a tela apresente os valores corretos da venda.
4 - Erro String or Binary Gestão Financeiro
Identificado que o cadastro do EAN, havia alguns com mais 13 caracteres. Como solução, nas funções UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA_DUP e UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA, limitamos o tamanho do EAN para 13 com Right.
Após realizar o teste em Gestão - Módulo Financeiro - Convênios - Exportação - Exportação Layout (padrão configurador) - Tela "Convênio - Exporta dados de convênio", foi validado que está gerando o relatório sem erros.
5 - [REGRESSIVO] Financeiro -> Tela é apresentada com todas as filiais selecionadas.
No gestão Financeiro > Cadastro > Administradora de cartões > Cadastro mínimo de parcela, tela "Cadastro - Limite venda por n° Parcela", realizado ajuste no status do campo 'Todas as filiais'. Sendo assim, ao acessar ou limpar a tela, o campo 'Todas as filiais' será apresentado MARCADO.
6 - Financeiro -> Erro ao consultar vendas de cliente conveniado sem informar o status.
No gestão Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado", realizado ajuste para que não seja permitido realizar consultas sem ao menos informar um status.
7 - [REGRESSIVO] Compras -> Erro ao consultar cotação. [FARM-LXI-1512]
No gestão Compras > Suprimento > Pedido > Cotação manual, tela "Estoque - Fechamento de cotação de produtos", realizado ajuste para que ao realizar uma busca nessa tela a mensagem 'Tempo de processo' não apareça cortada no rodapé.
8 - Erro no CNAB 240 Banco do Brasil
Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB) - Tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR" , foi validado que o arquivo remessa do Banco do Brasil está apresentando corretamente o seguimento J52.
9 - [Módulo VB] Tela de Sobre com telefone errado.
Após realizar os testes de acesso aos módulos de Gestão Estoque, Loja, Financeiro e TeleGerenciamento na janela "Sobre o Sistema", foi validado que alterou para o telefone correto de contato ao suporte.
10 - Importação Sanepar Conveniados Gravando CPF Zerado Indevido
Ao importar um conveniado com menos de 11 números no CPF no Gestão - Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Importação de Convenios, Conveniado e Dependentes - Tela "Receber - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes", foi validado que o CPF está vindo com zeros a esquerda.
11 - [REGRESSIVO] - Financeiro -> Run time na tela 'Cheques - Digitação de cheque(s) com vínculo com duplicata(s)'.
No gestão Financeiro > Cheques de terceiros > Lançamentos > Com vínculo com duplicatas, tela "Cheques - Digitação de cheque(s) com vínculo com duplicata(s)", realizado ajuste no campo 'Data recebimento' para que, ao tentar pesquisar, salvar ou sair desse campo sem preenchê-lo, o sistema alerte que a data de recebimento precisa ser informada, não permitindo mais alterações em outros campos até inserir essa informação.
12 - Erro Geração Arquivo remessa Bco Bradesco Falta Totalizador Lote Boletos Rejeitado Agendamentos
Após efetuar a geração do arquivo remessa Bradesco no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB) - Tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR", foi validado que está apresentando a penúltima linha e o seguimento J52.
13 - DEVOLUÇÃO PRODUTO(NCC CANCELADA) não habilita (ADR)
No módulo Gestão Loja: PDV > Vendas > Devolução de Vendas - Correção nas validações da função BuscaCupomFiscal() para exibir a tela de informações em vendas de cartão com tp_fecha = 4 (Fechamento Imediato). Após realizar uma venda cartão de crédito e convênio no PDV-NFCe, foi validado na tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição" que está apresentando a tela de informações com os valores de cada operação.