| Data de Lançamento | |
| Autor | Enediane Bruna Richeta |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos manuais e automatizados das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.06.2816 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-39139 | 55380771 | Valares divergentes entre relatorios - CSCC Fiscal Maria Laura | 1 |
| FARMAGOI-40372 | - | [REGRESSIVO] Financeiro -> Erro ZERO ao salvar tabela com parcela errada. | 2 |
| FARMAGOI-40285 | 56297751 | Calculo Pontos fidelidade calculando errado | 3 |
| FARMAGOI-37641 | 54174942 | Devolução de venda crediário não está quitando o título em aberto, gerando NCC amortizada | 4 |
| FARMAGOI-40870 | - | Financeiro - Erro de concordância na tela "Pagamentos liquidados" | 5 |
| FARMAGOI-40812 | 56669411 | CNAB Pagar ITAU 240 - Gerando Arquivo 400 posições | 6 |
| FARMAGOI-40189 | 56195946 56330168 | Sequencia do Foco na tela de lançamento de duplicatas | 7 |
| FARMAGOI-40188 | - | [Financeiro] Campo invertido parametros convênio | 8 |
| FARMAGOI-36933 | - | [REGRESSIVO] - Financeiro -> Erro ao consultar despesa por código reduzido. | 9 |
| FARMAGOI-41158 | 56775857 | Importação de conveniados. | 10 |
| FARMAGOI-41419 | 57063511 | [Financeiro] Erro Cannot insert duplicate key no Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando duplicata(s) | 11 |
| FARMAGOI-40784 | 55135470 | Problema de mesclagem de cadastros duplicados | 12 |
| FARMAGOI-40721 | 56620618 | [Financeiro] Venda de Vale Presente/Vale Compra não aparece no boletim de caixa por operador | 13 |
| FARMAGOI-41403 | - | [REGRESSIVO] - Financeiro- Erro no menu Numeração de cupons de PDV | 14 |
| FARMAGOI-40794 | 56627078 | Divergência consolidação valores tesouraria - movimento dif. valor dinheiro calculado. | 15 |
1 - Valares divergentes entre relatorios - CSCC Fiscal Maria Laura
Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a Receber - Consultas - Contas a Receber Dinâmica - Tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica", foi validado que os valores não estão divergentes.
2 - [REGRESSIVO] Financeiro -> Erro ZERO ao salvar tabela com parcela errada.
No gestão Financeiro > Cadastro > Administradora de cartões > Cadastro mínimo de parcela, tela "Cadastro - Limite venda por n° Parcela", realizada correção para não permitir informar uma parcela MAIOR do que a quantidade máxima de parcelas definidas. A correção também impede que sejam informadas parcelas iguais em linhas diferentes.
3 - Calculo Pontos fidelidade calculando errado
Após realizar o teste no cliente no Gestão - Módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - Extrato de pontos fidelidade - Por cliente analítico - Tela "Estoque - Extrato de pontos fidelidade", foi validado que os campos "Saldo atual" e "Saldo Período" estão com valores iguais.
4 - Devolução de venda crediário não está quitando o título em aberto, gerando NCC amortizada
Foi validado no Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Devolução de vendas - Devolução de vendas por requisição ou Atalho (Ctrl+R) Tela: "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição" , juntamente com o Djalma que o título foi quitado corretamente e os status estão corretos.
5 - Financeiro - Erro de concordância na tela "Pagamentos liquidados"
Após acessar ao Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica - Tela "Pagamentos liquidados", foi validado que o erro de concordância foi solucionado.
6 - CNAB Pagar ITAU 240 - Gerando Arquivo 400 posições
Após acessar o Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor PAGFOR (CNAB) - Tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR", foi validado que o check box "CNAB Bradesco 500" está apresentando desmarcado ao carregar a tela.
7 - Sequencia do Foco na tela de lançamento de duplicatas
No gestão Financeiro > Contas a pagar > lançamentos > Individual, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", realizado ajuste na função TabIndex, responsável por ordenar na sequência correta, a passagem de foco de um campo para outro.
8 - [Financeiro] Campo invertido parametros convênio
No gestão Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela "Convênios", aba 'Parâmetros', realizado ajuste na flag 'Imprimir produtos no comprovante da venda' para que o PDV-NFCe realize a impressão do comprovante de venda, conforme o valor da flag definido. Se a flag estiver MARCADA, os produtos serão impressos no comprovante de venda. Caso esteja DESMARCADA, o comprovante será impresso sem os produtos.
9 - [REGRESSIVO] - Financeiro -> Erro ao consultar despesa por código reduzido.
No gestão Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual*, tela "*Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", realizada correção para que, ao pesquisar despesas por código reduzido, todas as despesas disponíveis são carregadas na tela sem apresentação de erros.
10 - Importação de conveniados.
Acesso ao módulo Financeiro em Convênios - Cadastro - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes efetuada importação de CONVENIADO.
Primeiramente com a FLAG_BLOQUEIA_COLABORADOR_EM_MAIS_DE_UM_CONVENIO em NÃO BLOQUEADO, o sistema importou o conveniado e relacionou ao convênio indicado.
Alterada a FLAG_BLOQUEIA_COLABORADOR_EM_MAIS_DE_UM_CONVENIO para BLOQUEADO, o sistema bloqueou a importação do conveniado e não relacionou ao convênio, sem apresentar mensagens de bloqueio na tela, apenas registrando no log a situação de falha.
11 - [Financeiro] Erro Cannot insert duplicate key no Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando duplicata(s)
No módulo Gestão Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata - Correções na função Grava_Pg_Cred() para salvar o CD_NF na tabela PG_CRED_NF, evitando duplicidade de PK.
12 - Problema de mesclagem de cadastros duplicados
No módulo Financeiro em Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Troca de Forma de Recebimento - Cliente realizado processo de transferência das informações entre clientes, considerando as condições da trigger TRG_RC_CLI_FIDELI_PONTOS_CREDITO_UPD . Foi possível fazer a troca de informações entre os clientes indicados sem apresentação de falha.
13 - [Financeiro] Venda de Vale Presente/Vale Compra não aparece no boletim de caixa por operador
No gestão Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa", realizado a adição do recebimento em Vale Presente para que, após efetuar uma venda utilizando Vale Presente como uma forma de recebimento no PDV-NFCe e consultar essa venda na tela em questão, o valor recebido com Vale Presente será apresentado no campo 'Recebimentos diversos em dinheiro'.
No gestão Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador, tela "PDV - Boletim de caixa por operador", a mesma correção foi implementada na tela citada para que, após informar os parâmetros de pesquisa e clicar na impressora, o relatório 'Boletim de caixa por operador' possa apresentar corretamente os valores recebidos em Vale Presente.
14 - [REGRESSIVO] - Financeiro- Erro no menu Numeração de cupons de PDV
Executados testes no módulo Financeiro - Fechamento Caixa - de Vendas/Fechamento - PDV - Númeração de cupons de PDV indicando a filial, o PDV e a data de referência. Os cupons foram filtrados e ao utilizar a opção "Realizar devolução de venda" o sistema busca corretamente as informações do cupom selecionado e é possível seguir com o processo de devolução e geração de NCC.
15 - Divergência consolidação valores tesouraria - movimento dif. valor dinheiro calculado.
Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/ Fechamento - Fechamento de caixa - Consolidar Valores de Fechamento de caixas (vendas) pela Tesouraria - Tela "Estoque - Consolidação de valores de recebimento em dinheiro", foi validado que não apresentada o valor diferente do fechamento de caixa.