Desenvolvimento Millen-22342 – Indicador de presença do comprador – Devolução de Vendas
Release 102
Versão 5
Autor Jaciara Silva
Processo: Vendas
Nome do Processo: Devolução de venda
Motivação
Alterar o processo de emissão de nota fiscal de devolução de venda, utilizando o correto identificador de presença a ser gravado no arquivo Xml gerado. Dessa forma, as operações de devolução de vendas realizadas online serão destacadas corretamente, ou seja, indicando o modo online e o intermediador da venda também deverá ser destacado no arquivo Xml, gerado pela movimentação de devolução.
Na Devolução de Venda, o sistema passará a buscar a tag que determina o "indicador de presença" da nota de referência (nota de venda) para que a nota de devolução seja emitida com o mesmo indicador da referência.
NOTA! Caso sejam selecionadas duas notas de venda em um único movimento de devolução, o sistema deverá sempre utilizar o valor do campo de "Presença do Comprador" e "Intermediador de Venda" na primeira nota de venda encontrada.
Para atender esta necessidade, foi criado um parâmetro no cadastro do evento para habilitar o novo comportamento.
Parâmetros
- Em Vendas\Cadastros\Tipos de Pedidos, selecione o tipo cadastrado para ser usado na inclusão dos pedidos de venda originados em sites de e-commerce. Na guia fiscal, configure o parâmetro:
- Indicador de Presença do Comprador, selecionando a opção Operação não presencial, pela Internet.
Atenção! Os demais parâmetros devem ser configurados de acordo com a necessidade da operação da empresa.
- Em Utilitários\Administrador\Eventos, selecione o evento de devolução de venda de mercadorias e, na guia Fiscal, configure os parâmetros:
- NF (ligar)
- NF de Devolução (ligar)
- Modelo NF Padrão (selecione modelo 55)
- Série de NF Padrão (selecione)
- Usa Impostos da Nota Ref (ligar)
- Utilizar Indicador de Presença da Nota Fiscal de Referência(ligar)
Atenção! Os demais parâmetros devem ser configurados de acordo com a necessidade da operação da empresa.
Entradas
Após o atendimento ao cliente e as devidas providências referentes à operação da devolução solicitada, deverá ser emitida a nota fiscal de devolução da mercadoria.
Em Vendas\Movimentações, selecione o evento configurado para faturamento de devoluções.
Preencha os campos do cabeçalho da tela;
No grid de produtos, na coluna Nota Ref. selecione a nota fiscal de venda cujo produto está sendo devolvido.
Preencha os demais campos da tela do evento e efetive para emitir a nota fiscal referente à devolução da mercadoria.
Validações e Saídas
Após a emissão da nota fiscal e autorização da Sefaz, verifique no XML da nota que as tags referentes ao indicador de presença e o intermediador da venda na internet são os mesmos que constam no XML da nota fiscal da venda. Observe também que a chave de acesso da nota fiscal de venda foi identificada na tag refNFe.
