Desenvolvimento    Millen-23884 – Transferência com base de cálculo ICMS usando tabela de preço diferente
Release                    102
Versão                      5    
Autor                       Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Expedição – Transferência entre filiais

Motivação

Alterar processo de emissão de nota fiscal de transferência, passando a utilizar benefício fiscal referente à base de cálculo do ICMS, que permite considerar 70% do valor de venda ao consumidor como base para cálculo do valor do ICMS a recolher.
Para atender esta necessidade, foi criado um parâmetro no cadastro da filial onde será selecionada uma tabela de preços, cujos valores serão 70% do valor da tabela de venda dos produtos. Ou seja, o preço de venda do produto virá de uma tabela e o valor para a base de cálculo do ICMS virá de outra tabela.

Parâmetros

Em Vendas\Formação de Preço\Tabela de preços, ter preços para o produto cadastrado em duas tabelas distintas:

  • Uma tabela será usada para o preenchimento do preço do item no grid de produtos
  • A outra tabela será usada para informar o valor do produto para fins de cálculo do ICMS


Em Utilitários\Empresas\Filiais, na guia Dados Gerais da Filial, preencha os campos com as tabelas de preços a serem usadas nos eventos:

  • Tabela de Preços – Transferência Filiais (tabela virtual - que carregará o valor da base de cálculo do ICMS)
  • Tabela de Preço Padrão (que carregará o preço de venda do produto no grid da tela do evento de transferência)


Entradas

Em Logística\Expedição\Movimentações, selecione o evento configurado para fazer as transferências entre as filiais da empresa. Preencha os campos do cabeçalho do evento:

  • No campo Tabela, selecione a tabela de preço padrão
  • Selecione os produtos a serem transferidos

  • Preencha os demais campos do evento e efetive.

Na tela de finalização da operação comercial é possível visualizar o cálculo dos impostos antes de emitir a NFe:

  • Tecle F10;
  • Selecione a guia Itens;
  • Observe o valor da base de cálculo e o valor do ICMS a recolher;


Observação: O valor da base é o valor que consta na tabela de transferência, selecionada no cadastro da filial.

  • Clique em Imprimir uma nota;
  • Preencha os dados da nota a ser impressa e efetive.

Validações e Saídas

Aguarde a emissão da nota e faça uma consulta no Status de NFe.


  • Sem rótulos