Pré-requisitos de Atualização

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ FARMAGOI-39280 - No módulo Gestão Financeiro, caminho: Fechamento de caixa - Vendas /Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa, tela "PDV - Fechamento de caixa", ao realizar comparações de valores consolidados na tela "Estoque - Fechamento de caixa consolidado" caminho: Fechamento de caixa - Vendas /Fechamento - Fechamento de Caixa - Consulta - Informações consolidadas, eram apresentados valores divergentes e além da tela "Estoque - Fechamento de caixa consolidado" não conter campo de exibição com os valores de NCC quitação dinheiro. Com as implementações realizadas nesse processo, o novo campo foi adicionado a tela e as divergências apresentas anteriormente, foram corrigidas.

→ FARMAGOI-42288 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Devolução de vendas - Devolução de vendas por requisição (Ctrl + R) - Tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição", foi validado que ao realizar uma devolução de uma venda crediário no dia seguinte, o sistema está apresentando o status "5 - Venda Cancelada por NNC na operação". 

→ FARMAGOI-41765 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a Pagar - Consultas - Duplicatas - Tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar", foi validado que está apresentando o valor do juros corretamente das duplicatas.

→ FARMAGOI-42375 - No Módulo Financeiro, ao acessar a tela "'Contas a pagar - Alteração de duplicatas", caminho: Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata, com a implementação realizada, ao realizar alteração de duplicata com desconto, gravando/adicionando código de barras relacionado, a gravação foi realizada sem a presença de erros, validando a correção da situação que causava a advertência: 'O valor da duplicata + valor taxa, difere do código de barras.'.

→ FARMAGOI-42029 - Após realizar o teste no cliente no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB) - Tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR", foi validado que está apresentando o CNPJ do fornecedor no arquivo. 

→ FARMAGOI-42402 - Gestão Financeiro ao acessar o caminho: Contas a pagar > Lançamentos > Individual, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", com a implementação realizada no processo adicionando o número da NF na validação da geração da duplicata, o módulo passou a gravar Lançamento de duplicatas contas a pagar sem a presença de erros,

→ FARMAGOI-42738 - No módulo Gestão Financeiro, ao acessar o caminho: Contas a pagar >> Lançamentos >> Individual, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar" ao realizar gravação de duplicatas com fornecedores parametrizados para reter impostos, a gravação apresentava erro impedindo o seu registro. Com a implementação realizada no processo, o módulo passou a realizar a gravação das duplicatas na condição descrita.

→ FARMAGOI-42376 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB) - Tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR", foi validado que apresenta o tratamento J52 para arquivo da Caixa Econômica. 

→ FARMAGOI-42995 - No gestão, Módulo Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, tela "Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando duplicata(s)", realizado ajuste na função responsável por gravar os dados da Nota Fiscal de entrada, evitando que o sistema acuse a falta de informações.

→ FARMAGOI-42024 - No módulo Gestão Financeiro > Contas a Receber > Consultas > Duplicatas, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a receber", realizado ajuste para que, após excluir o boleto de uma duplicata, alterar o status atual de "05 - Aguardando Retorno Banco(CNAB)" para "0 - Não Liquidadas" e pesquisar(F6), a duplicata alterada passa a ser apresenta somente com quando o status "0 - Não Liquidadas" estiver selecionado.

→ FARMAGOI-42214 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Cadastro - Administradora de cartões - Cadastro mínimo de parcela - Tela "Cadastro - Limite venda por n parcela", foi validado que está trazendo o check-box "Todas as filiais" marcado apenas quando todas as filiais estiverem realmente selecionadas.

→ FARMAGOI-41300 - Realizado ajuste no módulo financeiro:

• Para apresentar todos os débitos e créditos do cliente origem para o cliente destino, sem duplicação de dados de crédito na tela "Estoque - Extrato de pontos fidelidade" com acesso através do caminho: Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Vendas fidelidade - Extrato de ponto fidelidade - Analítico, quando realizada a mesclagem de cliente fidelizado através da tela "PDV - Troca de movimentação de cliente" com acesso através do caminho: Fechamento de Caixa - PDV - Troca forma de recebimento - Cliente;
• Para realizar a exclusão dos dados do cliente origem somente após repassado as informações para o cliente destino nas tabelas vinculadas. 

→ FARMAGOI-42470 - Após realizar o teste diretamente na Indiana utilizando um cliente com modelo de venda de fechamento imediato, em cartão e acessar ao Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Numeração de cupons de PDV - Tela "PDV - Numeração de cupons de PDV", foi validado que ao usar o atalho "Esc" na tela de devolução, o sistema não está alterando a flag.

→ FARMAGOI-42390 - No gestão, Módulo Financeiro > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, tela "Estoque - Fornecedores", aba 'Outros dados', realizado ajuste para não apresentar lançamentos que estiverem com status igual a 01 - INATIVO.

→ FARMAGOI-41481 - No módulo Gestão Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Numeração de Cupons de Pdv, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição", realizado ajuste para que a quantidade de dias definidos na flag QTDE_MAX_DIAS_APOS_VENDA_PARA_DEVOLUCAO, seja validada ANTES de finalizar o processo de devolução da venda.

→ FARMAGOI-42567 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx - Tela "Conciliação Linx", foi validado que não apresenta erro ao salvar número de Autorização alfanúmerico. 

→ FARMAGOI-42023 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Centro de custo e fluxo analítico - Despesas - Fluxo analítico - Tela "Pesquisa Duplicatas - Fluxo analítico dinâmico despesas", foi validado que somente o valor de despesa deve e está aparecendo na pesquisa.