Pré-requisitos de Atualização

Ajustes e Melhorias

→ FARMAGOI-41618 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Compras - Suprimento - Pedido - Unificar pedido eletrônico/Cotação - Pedidos unificados - Tela "Compras - Consulta pedidos unificados", foi validado que os campos de datas estão validando as datas devidamente entre data inicial e final.

→ FARMAGOI-37358 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Compras - Cadastro - Parâmetros - Média F - Cadastro - Tela: "Compras - Grupo de parâmetros para média F", foi validado que a coluna "Código" está com acento e foi feita a remoção do espaço no título da tela. 

→ FARMAGOI-37357 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Compras - Cadastro - Parâmetros - Curva - Cadastro - Tela "Compras - Parâmetros para reavaliação de curvas", foi validado que apresenta a acentuação na palavra código. 

→ FARMAGOI-42743 - No gestão, Módulo Compras - Cadastro - Fornecedor - Importação - Importação de condição de compra, tela "Estoque - Importação de condição de compra", realizado ajuste na função responsável por gravar os dados do arquivo de importação.

→ FARMAGOI-42889 - No gestão, Módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Cadastro - NCM - Aplicar configurações de NCM no cadastro dos produtos, tela "Fiscal - Aplicar configurações de NCM no cadastro do produto", realizado ajuste na função responsável por aplicar as configurações de NCM no cadastro do produto, para permitir o processamento das informações.

→ FARMAGOI-41731 - No gestão, Módulo Configuração Fiscal - Conferência de movimento fiscal - ICMS - Apuração - Análise por CFOP, tela "Estoque - Análise de ICMS por CFOP", relatório 'Estoque - Análise de ICMS por CFOP', coluna 'ValorContabil', realizado ajuste na função responsável por apresentar os valores na coluna citada, para apresentar os valores contábeis conforme a Nota Fiscal.

→ FARMAGOI-43009 - No módulo Gestão Configuração: Fiscal - Conferencia de movimento fiscal - PIS/Cofins - Consulta/Correções  - Correção consulta SQL das funções para desconsiderar itens cancelados.

→ FARMAGOI-42701 - Criado novo parâmetro(CONS_CONV_ONLINE_VIEW) que controla quando consulta online será realizada na V_VALOR_LIMITE_UTILIZADO_CONVENIO_MENSAL.

→ FARMAGOI-42498 - Criado um parâmetro à nível de empresa, chamado OCULTAR_LOG_CONSULTAS_WEB_SERVICE_ORCAMENTO para não gerar o log das consultas realizadas pelo webservice orçamento, pois gera lentidão na geração do log, por se tratar de uma consulta que traz milhares de registros, e a rotina de criptografia demora muito para criptografar esse resultado.

→ FARMAGOI-41407 - No gestão, Módulo Estoque - Entradas - Nota Fiscal - Alterar nota fiscal de entrada, tela "Estoque - Alteração de nota fiscal de entrada", realizadas as correções nas palavras Código e própria. Também, foi adicionado uma vírgula na frase Nota fiscal de emissão própria, alteração não permitida, a fim de melhorar o entendimento da mensagem.

→ FARMAGOI-41551 - Após fazer o teste da correção realizada no processo de perguntar, conforme a parametrização da flag "FAZER_PERGUNTA_CAD_TBL_DESC", no Gestão - Módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Tela "Estoque Tabela de descontos", foi validado que ao colocar o parâmetro como "1 - Não perguntar", a pergunta não é apresentada e ao colocar o mesmo como "0 - Perguntar", a mensagem é apresentada sem erros. 

→ FARMAGOI-42216 - No Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom fiscal, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal", realizado ajuste na função responsável por calcular os valores de descontos, para que, ao emitir uma nota fiscal através do cupom fiscal, o valor bruto seja subtraído corretamente pelo valor líquido, evitando divergências.

→ FARMAGOI-42434 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - PDV - Inserir - Individual - Tela "PDV - Lançamento de vendas" ,foi validado que está alterando a forma de pagamento na tela "PDV - Lançamento de vendas" sem apresentar erros.

→ FARMAGOI-42277 - No gestão, Módulo Loja - P.d.v - Vendas - Orçamento de vendas - Impressão, tela "Loja - Impressão de orçamentos", realizado ajuste para evitar que ocorram alterações nos nomes das colunas da grid. Houve também, correção na mensagem Escolha uma status para Escolha um status e ajuste no tempo de processamento das informações na tela, diminuindo de 20 para 2 segundos.

→ FARMAGOI-42647 - Após fazer o teste do ajuste realizado na função responsável por alterar as parcelas de convênio, no Gestão - Módulo Loja - PDV - Vendas - Troca da forma de recebimento - Troca da forma de recebimento - Tela "PDV - Troca de forma de pagamento", foi validado que não apresenta o valor total do convênio da primeira parcela.

→ FARMAGOI-42481 - No gestão, Módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo de Retorno, tela "Financeiro - Conciliação Bancária (Extrato Bancário)", realizada a correção na função responsável por processar o arquivo do Banco Itau, para que os campos 'Data Saldo Inicial', 'Saldo Inicial', 'Dt.Final Saldo', 'Saldo Bancário Final Arquivo', 'Saldo Anterior' e 'Saldo Tesouraria', passem a exibir corretamente os respectivos valores contidos no arquivo de retorno.

→ FARMAGOI-42439 - Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica - Tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", foi validado que o campo "CodBarras" está trazendo a informação completa do código.

→ FARMAGOI-40383 - Após realizar o teste juntamente com Djalma no cliente no Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/fechamento - Fechamento de caixa - Fechamento de caixa - Tela "PDV - Fechamento de caixa", foi validado que quando a devolução é feita a partir de uma venda de cartão, não está abatendo no fechamento de caixa a NCC .

→ FARMAGOI-42271 - Após realizar o teste no cliente no Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Consolidar valores de fechamento de caixas (vendas) pela tesouraria - Tela "Estoque - Consolidação de valores de recebimento em dinheiro", foi validado que o valor do campo "Dif. Dinheiro (Ocorrências)" está igual o campo "Diferença".

→ FARMAGOI-43263 - Após fazer o teste da correção realizada no processo de lançamento de duplicatas de contas a pagar no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual - Tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", foi validado que o lançamento está gravando sem apresentar erros. 

→ FARMAGOI-43319 - No módulo Gestão Financeiro: Atalho Shift + F2 "Fechamento de caixa" - Correção no evento de clique para manter bloqueado o código da filial após o carregamento da tela.