Procedimento para gerar o registro D100 referente aos conhecimentos de transporte (Modelo 57), no arquivo do SPED ICMS/IPI (SPED FISCAL)
Produto | Linx DMS/BRAVOS |
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Menu | Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal |
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Área | Suporte DMS |
Esta página tem por finalidade instruir como configurar o sistema para gerar corretamente os conhecimentos de transporte (Modelo 57) no registro D100 do arquivo do SPED ICMS/IPI (SPED Fiscal)
Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, os conhecimentos de transporte (modelo 57) não são gerados no registro D100.
Selecionar a opção "Considerar os serviços das notas de despesas dos registros D100 e D500" na aba "E11? - Apuração do ICMS", do menu Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal.
OBS:
a) Ao lançar o conhecimento de transporte no sistema, o código fiscal utilizado deve ter um CFOP 1.353/2353 lançado na aba "Valor Serviço";
b) Na capa do conhecimento de transporte, o modelo NF (uso nos livros fiscais) precisa ser informado "57 - Conhecimento de transporte eletrônico", a flag "Conhecimento de transporte" precisa ser selecionado (quando selecionar, informar a opção do Frete por conta) e a chave de acesso precisa ser informada.
