Desenvolvimento Millen-12819 - Faturamento - Emitir Duas Notas Fiscais - Depósito Temporário
Release 62.40
Versão 5
Autor André Mota
Processo: Vendas
Nome do Processo: Faturamento com Emissão de Duas Notas por Depósito Temporário
Motivação
Este novo recurso permite a emissão automática de nota referente ao Retorno Simbólico de Depósito Temporário. O processo é 'disparado' quando o faturamento é realizado. O serviço de Depósito Temporário é definido por portaria (CAT 31/2019 RICMS/SP).
O processo é iniciado com o "depositante" (dono da mercadoria que demanda o serviço de depósito temporário da empresa/filial) emitindo uma nota fiscal de depósito temporário. Quando o produto é vendido, deve ser emitida uma nota de retorno simbólico da mercadoria, do estoque do depósito temporário, ao depositante.
Parâmetros
- Criar as 'expressões' que serão selecionadas nos campos Observação padrão da NF. Estas 'expressões' irão gerar as informações para os campos Informações Complementares, tanto da nota fiscal de retorno quanto da de faturamento. Para isso:
- Acesse a tela Observações pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Cadastros > Observações de Nota Fiscal;
- Clique no botão Incluir e preencha os campos Código e Observação. O campo Observação deve ser preenchido de acordo com o padrão abaixo. Importante: cada informação deve estar entre símbolos de percentual:
Macros na nota de Retorno referenciando a Nota de Remessa:
NFE_NUM_NF_REM_SIMBOLICO
NFE_CHAVE_REM_SIMBOLICO
Exemplo:
Macros na nota de Faturamento referenciando a Nota de Retorno:
NFE_NUM_NF_RET_SIMBOLICO
NFE_SERIE_NF_RET_SIMBOLICO
NFE_DATA_EMISSAO_RET_SIMBOLICO
NFE_CHAVE_RET_SIMBOLICO
Exemplo:
Configurar o evento de retorno simbólico. Para isso:
Acesse a tela Lista Eventos com Filtro pelo caminho: Utilitários > Administrador > Eventos;
Busque o evento 994 - RECEBIMENTO DE COMPRA (use o filtro à esquerda da tela ou clique em Procurar para visualizar todos os eventos). Selecione o evento. Em seguida, dê duplo clique sobre ele ou clique no botão Alterar Evento.
Na guia Fiscal, selecione os campos Série de NF Padrão e Observação Padrão da NF;
Na guia Logística, selecione o campo Influência do Estoque como N. Influi;
Na guia INFRACOMMERCE, ative a flag Localiza NF de Remessa Depósito Temporário Via FIFO.
- Configurar o evento de faturamento, com a emissão de duas notas. Para isso:
Acesse a tela Lista Eventos com Filtro pelo caminho: Utilitários > Administrador > Eventos;
Busque o evento 998FA - EVENTO FATURAMENTO AUTOMÁTICO (use o filtro à esquerda da tela ou clique em Procurar para visualizar todos os eventos). Selecione o evento. Em seguida, dê duplo clique sobre ele ou clique no botão Alterar Evento;
Na guia Fiscal, selecione o campo Observação Padrão da NF;
Na guia INFRACOMMERCE, ative a flag Utiliza Retorno Simbólico de Depósito Temporário;
No campo Evento para Retorno Simbólico de Depósito Temporário, selecione o evento configurado para fazer esta operação.
Observação: para os eventos serem listados em Evento para Retorno Simbólico de Depósito Temporário, devem obedecer aos requisitos:
- Tipo Entrada
- Localiza NF de Remessa Depósito Temporário Via FIFO
- Não Influi no Estoque
Entradas
Emitindo a Nota de Remessa
Parametrizações feitas, realize a emissão da Nota Fiscal de Remessa (para um recebimento normal de entrada no estoque). Lembrando que o fornecedor é o depositante e a filial é a Infracommerce. Acompanhe abaixo:
- Acesse a tela REMESSA SIMBÓLICA DEPÓSITO TEMPORÁRIO pelo caminho: Logística > Recebimento > Movimentações > Eventos;
- Preencha os campos do cabeçalho da nota (Filial, Conta e Fornecedor);
- No grid, preencha o campo Código do produto;
- No complemento da nota, defina a Modalidade de Frete e a Cond. de Pagto;
- Clique em Efetivar;
Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;
Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota.
Emitindo a Nota de Faturamento e de Retorno
Neste item você verá a emissão da Nota Fiscal de Faturamento e de Retorno, sendo que a Nota de Entrada é emitida automaticamente no faturamento. Lembrando que, na Nota de Entrada, a filial também é a filial do depositante e o fornecedor é a Infracommerce, com o mesmo CNPJ da filial de remessa. Acompanhe abaixo:
Acesse a tela EVENTO FATURAMENTO AUTOMÁTICO (2 NOTAS) pelo caminho: Vendas > Movimentações > Eventos;
Preencha os campos do cabeçalho da nota (Filial, Conta e Cliente);
No grid, preencha o campo Código do produto;
No complemento da nota, defina a Modalidade de Frete, Transportadora, Tipo Frete e a Cond. de Pagto;
Clique em Efetivar;
Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;
Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota.
Observação: as remessas serão consumidas atendendo a regra FIFO. Vamos utilizar como exemplo duas remessas, cada uma com dois produtos. Caso haja a venda de três produtos, serão consumidas as duas quantidades da primeira remessa e uma quantidade da segunda. Sobrando apenas uma quantidade da segunda remessa simbólica de deposito temporário.
Validações e Saídas
Consultando a Nota de Faturamento
Para consultar a Nota de Faturamento, siga os passos abaixo:
- Acesse a página Status de NFe, pelo caminho: Vendas > Status de NFe;
- Faça a busca utilizando os filtros à esquerda da tela;
- Localize e selecione a Nota de Faturamento;
- Clique em Visualiza Danfe.
Abaixo, em destaque, os dados da Nota de Retorno, no campo Informações Complementares, da Nota de Faturamento.
Consultando a Nota de Retorno Simbólico de Depósito Temporário
Para consultar a Nota de Retorno Simbólico de Depósito Temporário, siga as etapas abaixo:
- Acesse a página Status de NFe, pelo caminho: Vendas > Status de NFe;
- Faça a busca utilizando os filtros à esquerda da tela;
- Localize e selecione a Nota de Retorno;
- Clique em Visualiza Danfe.
Abaixo, em destaque, os dados da Nota de Remessa, no campo Informações Complementares, da Nota de Retorno.
Opções da Operação
Cancelando as notas
Para cancelar a Nota Fiscal de Faturamento (e consequentemente a de Retorno), siga os passos abaixo:
- Acesse a tela Status de NFe, pelo caminho: Vendas > Status de NFe;
- Faça a busca utilizando os filtros à esquerda da tela;
- Localize e selecione a Nota de Faturamento;
- Clique no botão Cancela NFe;
- Observe que a Nota de Retorno também será cancelada.
