Rejeição 816 - Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)

OBJETIVO

Auxiliar cliente na tratativa da rejeição 816 na emissão de NF-e

DESCRIÇÃO

Quando for emitida uma NF-e com o Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (vICMSUFDest) diferente do Calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "816 - Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)"

O PROBLEMA 816 SÓ OCORRE QUANDO A FILIAL É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E A SOLUÇÃO DESTE TUTORIAL É EXCLUSIVO PARA ESSE REGIME

Caso a empresa tenha filiais em regimes tributários diferentes devem possuir CFOPs diferentes para cada situação, para RPA e outra para SIMPLES NACIONAL pois os passos deste tutorial o grupo de partilha é desabilitado e nas filiais que são RPA irão cair em outra Rejeição

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Devemos verificar a CFOP que está na movimentação e corrigir sua configuração

      Ir para: CONTROLADORIA/FISCAL/CADASTRO/CFOP

 Conforme imagem abaixo:

Clique em PROCURAR e localize a mesma CFOP que está sendo utilizada na Nota que apresentou a rejeição

**FIQUE ATENTO POIS PODEM EXISTIR MAIS DE UMA CFOP COM O MESMO CÓDIGO PARA QUE O AJUSTE SEJA EFICAZ DEVE SER REALIZADO NA MESMA CFOP DA NOTA COM O ERRO**

Neste exemplo utilizarei a CFOP nomeada como VENDA NÃO CONTRIBUINTE

Clique em ALTERAR CFOP e vá para a aba MODIFICADORES FISCAIS

Na linha CONSUMIDOR FINAL verifique qual é a CSOSN ela deve estar como 102 – Tributada pela SN sem permissão de crédito

 Após verificado esta informação vá para a aba IMPOSTOS e localize o campo PARTILHA ICMS

Verifique se está como NÃO GERA se tiver qualquer outra informação ele é a causa da rejeição

Deixe conforme a imagem abaixo e salve o ajuste

Se a movimentação estiver aberta feche-a e refaça a emissão da NFe

       Caso aparece outra mensagem de erro CANCELE a movimentação e REFAÇA todo o processo.

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Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: MILLENNIUM

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto:  E-MILLENNIUM

Módulo: FISCAL

Sub módulo: REJEIÇÃO

Funcionalidade: REJEIÇÃO

Indisponibilidade: NÃO

Alternativa: SIM

Classificação da Encerramento: FISCAL

Dimensão:  REJEIÇÃO NF-E

Detalhe: Documentação referente a rejeição 816 ao efetivar nota fiscal