Millen-18518 - Busca das NFs com produtos disponíveis para referenciar na NF de devolução

Desenvolvimento   Millen-18518 - Busca das NFs com produtos disponíveis para referenciar na NF de devolução
Release                    103
Versão                      5
Autor                       Jaciara Silva

Processo: Compras

Nome do Processo: Devolução de Compra para fornecedor

Motivação

Empresas têm lojas físicas e vendem online, para realizar devoluções de compras a fornecedores, utilizam a tela de movimentações. Porém, para vincular mais de uma nota de venda à nota de devolução, precisam selecionar a nota de referência e o produto no grid e devido ao fluxo e à quantidade de notas de entrada do mesmo fornecedor torna-se difícil saber qual é a nota fiscal específica referente ao produto. Além disso, selecionar nota por nota fica inviável para o processo operacional das lojas.
Para atender esta necessidade, foi criado um link genérico de assistente de preenchimento, na tela de movimentação.
Essa tela tem um campo onde será informado o produto, por digitação do código ou leitura de código de barras, e a quantidade, além de um grid para conferência das informações do produto. Após a seleção do produto, será feito o preenchimento dos dados no grid de produtos da movimentação.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Eventos, dever ter um evento de devolução de compra configurado para buscar notas fiscais automaticamente:

• Na aba Geral, ligar o parâmetro Numeração Automática;
• Na aba Acessos, no parâmetro Movimentação Entrada/Saída, selecione a opção NFRef Automática.

Entradas
Devolução de compra de mercadoria
Recebimento de mercadoria com as seguintes características:

Em Compras\Movimentações:

• Selecione o evento configurado para buscar notas referência automaticamente
• Preencha o cabeçalho do evento
• Selecione o fornecedor
• Informe o código do produto no grid (digitando o código ou lendo o código de barras) e tecle Enter
• Preencha a quantidade a ser devolvida e clique OK

Após clique em Ok para lançar os produtos no grid, observe que o sistema preencheu a coluna Nota Ref. com a informação Auto e que o preço dos produtos conta como R$ 0,00.
Preencha as demais informações do evento de devolução e efetive.

Atenção! O sistema fará uma varredura no banco de dados para encontrar notas fiscais do fornecedor selecionado, contendo o produto a ser devolvido e emitirá uma mensagem informando que algumas notas foram encontradas, porém não estão inseridas na movimentação. Isso não é um erro no processo e um procedimento comum da operação.

Na tela de finalização da operação comercial é importante que esteja configurado para gerar a numeração automaticamente.
Observe que, nesse ponto da operação, o sistema também carrega na tela as notas de referência encontradas durante a varredura feita no banco de dados, com os respectivos valores dos produtos.

Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e localize a nota de devolução emitida.

Validações e Saídas

Caso o sistema não encontre notas de referência contendo os produtos lançados no grid do evento de movimentação, será emitida uma mensagem de alerta, informando ao operador que não há itens a devolver. Será necessária uma verificação por parte do usuário para checar se o fornecedor está correto, ou o código do produto, cor, quantidade etc.
No exemplo abaixo, ao tentar devolver 4 unidades do produto para cada cor dos tamanhos 1 e 2, o sistema identifica que existe apenas 1 unidade de cada cor, emite a mensagem de alerta e carrega no grid apenas as 2 unidades encontrada.