Rejeição 521 – Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS

OBJETIVO

Orientar clientes e analistas na resolução da rejeição 521.

DESCRIÇÃO

Problema ocorre quando é necessário utilizar uma CFOP interna (estadual) e o cliente realiza a compra presencialmente mas mora em outro estado

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Acesse Status de NFe, selecione a nota da qual está com erro e verifique no XML da nota a tag/campo <indPres>, o código deve ser 1 – “Operação Presencial”, caso esteja com o <indPres> com o número 1,  cancele a nota fiscal e altere a movimentação e no campo MODALIDADE FRETE deve ser preenchido como 9 – “Sem ocorrência de transporte”.

Caso o <indPres> informado não seja 1 o evento ou o pedido obrigatoriamente precisa ser PRESENCIAL para que possa ser utilizado a cfop interna (operação dentro do estado) com um cliente cadastrado como sendo de outro estado.

Para verificar o indicador de presença do consumidor, acesse Vendas > Cadastros > Tipos de Pedido



Localize o tipo de pedido utilizado na movimentação

Na aba GERAL no campo INDICADOR DE PRESENÇA DO COMPRADOR para o <indPres> 1 deve ser informado OPERAÇÃO PRESENCIAL

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: MILLENNIUM

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto:  E-MILLENNIUM

Módulo: FISCAL

Sub módulo: REJEIÇÃO NF-E

Funcionalidade: Orientar como corrigir as situações referente a rejeição 521.

Indisponibilidade: SIM

Alternativa: NÃO

Classificação da Encerramento:

Dimensão: REJEIÇÃO NF-E

Detalhe: Documentação referente a rejeição 521 ao efetivar nota fiscal.