Descrição: Como estornar faturas a pagar, no módulo Adm. / Financeiro?
Solução: Para estornar faturas a pagar, realize os passos a seguir:
- Acesse Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Estorno de Faturas;
- Informe o código da fatura no campo 'Número da fatura';
- Justifique o estorno no campo 'Motivo do estorno';
- Valide a 'Data do Estorno para lançamento na contabilidade';
- Selecione o status que a fatura se encontrará após o estorno no campo 'Mudar status para';
- Clique em 'Prosseguir';
- Valide se os dados do estorno estão corretos;
- Clique em 'Confirmar'.