OBJETIVO
Orientar cliente a fazer as alterações necessário para tratativa do erro e emissão de nota.
DESCRIÇÃO
Este erro ocorre quando for emitida uma NF-e com 'CFOP' de saída (iniciado por 5, 6 ou 7) e o 'Tipo de Operação' é de Nota de Entrada.
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
1º passo: Validar no evento o tipo de operação que esta sendo realizada (Ir para/Administrador/Utilitários/Eventos ou clique em "altera evento" direto na tela de movimentação)
2º passo: Validar os seguintes campos:
Onde SAIDA VENDA/SIMPLES refere-se a uma operação de saída com CFOP que se inicia por por 5, 6 ou 7.
OU
ENTRADA VENDA/DEVOLUÇÃO/SIMPLES refere-se a uma operação de entrada com CFOP que se inicia por 1, 2 ou 3, conforme TABELA CFOP
3º passo: Realizar o ajuste de CFOP na movimentação conforme a necessidade da operação ou evento. Caso não saiba qual CFOP utilizar validar junto a sua contabilidade como proceder.
Após ajuste feito, refazer a nota.
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: MILLENNIUM
Tipo de Solicitação: INCIDENTE
Produto: E-MILLENNIUM
Módulo: FISCAL
Sub módulo: REJEIÇÃO
Funcionalidade: REJEIÇÃO
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: SIM
Classificação da Encerramento: FISCAL
Dimensão: REJEIÇÃO NF-E
Detalhe: Documentação referente a rejeição 519 ao efetivar nota fiscal
Validado por:
Guilherme Henrique Zanirato Rocha
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