- Aprovação com abono da diferença
Nesse caso, a empresa aprova o recebimento do arquivo XML e abona o valor da divergência encontrada na auditoria e não será gerado um título a receber do fornecedor.
A ação sobre o saldo não tem relação com a ação sobre a diferença, podendo ser selecionada qualquer uma das opções. Preencha as informações e finalize.
Se o usuário não tiver autorização para aprovar o percentual de divergência detectado na auditoria, o sistema irá solicitar que um usuário com autorização informe sua senha para prosseguir com a ação. Se nenhum usuário com autorização informar seu login e senha, a ação não poderá ser concluída.
Após finalizar a ação, faça uma nova consulta na tela de recebimento de embarques e analise as informações auditadas.
Neste exemplo de auditoria de arquivo, optamos por manter o saldo.
Observe o saldo em relação ao pedido de compra.
- Aprovação com geração de título a receber
Nesse caso, a empresa aprova o recebimento do arquivo XML e não abona o valor da divergência encontrada na auditoria e gerando um título a receber do fornecedor.
A ação sobre o saldo não tem relação com a ação sobre a diferença, podendo ser selecionada qualquer uma das opções.
Para que o sistema possa gerar o título a receber, será necessário preencher os campos de tipo de pagamento e data de vencimento. A seguir, finalize.
Atenção! Nos casos de aprovação da auditoria, o tratamento do saldo divergente será o mesmo aplicado nos casos de reprovação.
Faça uma nova consulta e observe que o status da auditoria foi atualizado.
O saldo foi cancelado e, portanto, foi assumida a quantidade enviada no XML.
Em Financeiro\A Receber, faça uma consulta preenchendo o campo de filtro Tipo Devedor com a opção Fornecedor e veja o título que foi gerado com o valor da diferença encontrada na auditoria.
