Na tela de consulta, selecione o embarque conferido e no link Outras Funções, selecione a opção Faturamento Automático.
A primeira tela do faturamento automático permite filtrar os embarques a serem faturados, em nosso exemplo temos apenas um, portanto vamos clicar em Próximo, para seguir.
Na coluna Processar, marques os embarques a serem faturados e clique em Próximo. Na tela seguinte, serão listados os embarques selecionados para processamento e o usuário poderá fazer uma última checagem antes de executar o faturamento. Se houver, correções a fazer, clique em Voltar e realize as correções necessárias. Se todos os embarques estiverem corretos, clique em Processar.
Atenção! O processamento poderá demorar um pouco para ser finalizado, dependendo da quantidade de embarques que houver para faturar.
Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma nova consulta. Perceba que a coluna Faturado deverá ficar marcada, indicando que o processo está finalizado. Se algum embarque não estiver marcado na coluna indicando que o faturamento foi realizado, será necessário verificar o que ocorreu com este evento específico.
