Millen-29964 – NFS-e – Módulo para Geração de Lotes RPS

Release - 105
Versão  - 5
Autor    - Jaciara Silva

Caminho:

Controladoria > Fiscal

Objetivo

Com a criação de um módulo específico para a geração dos lotes RPS, os clientes que necessitarem utilizar este recurso para a emissão de NFSe poderão instalar, sem a necessidade de precisarem atualizar sua versão, desde que a versão em uso seja compatível com o módulo.

Pré-requisitos

1. Após Instalar a versão do sistema, deve ser instalado o programa exe;
2. Instalar o módulo millenium!nfse_rps.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
3. Criar um diretório para armazenar os arquivos de leitura RPS;
4. Em Utilitários > Administrador > Eventos, deve ser configurado um evento, para faturamento da nota do serviço prestado, com o CFOP adequado para a operação realizada;
5. Em Produtos e Serviços > Serviços, devem ser cadastrados no sistema todos os serviços prestados pela empresa. Na guia Fiscal dos cadastros devem estar preenchidas as informações sobre alíquotas, códigos fiscais e o perfil de impostos a serem usados na emissão da nota fiscal.
6. O município deverá estar homologado na Tecnospeed, para que as NFSe possam ser emitidas pelo e-Millennium.

Parâmetros

1. Executar o Gerenciador de Usuários do e-Millennium e configurar os acessos para os operadores do sistema, em Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS;
2. Em Utilitários > Empresa > Filiais:

• Na guia Geral, preencher o campo Cidade, no endereço, (selecionando um dos municípios homologados no sistema para a geração de lote RPS);
• Na guia Tributação, preencher o campo Pasta Leitura RPS, informando o diretório criado para usar com o recurso.

Entradas

Consultar Títulos a Receber

Para a geração dos arquivos RPS é necessário que existam títulos a receber gerados com base na prestação de serviços ao consumidor.

Em Financeiro > Receber, faça uma consulta e verifique os títulos cadastrados no sistema.

Gerar Lote RPS

 Em Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS, acesse o link Gera RPS:

    1.Selecione na Origem dos Dados a opção Títulos;

    2.Selecione o Tipo de Data;

    3.Preencha as datas Inicial e Final;

    4.Os demais campos de filtros podem ser preenchidos de acordo com a necessidade da empresa;

    5.Preencha as alíquotas dos impostos;

    6.Próximo, para carregar na tela os títulos a serem incluídos no lote;

     7.Selecione o evento de faturamento de serviço;

     8.Selecione a filial que prestou o serviço;

     9.Selecione a conta caixa para lançar o valor;

     10.Selecione o serviço prestado;

     11.Próximo;

     12.Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma consulta para visualizar o lote gerado;

     13.Acesse o link Visualizar Notas e observe que o processo está aguardando tanto a geração das notas quanto do arquivo RPS;

     14.No link Gerar Arquivo RPS, selecione o diretório para salvar o arquivo a ser gerado;

     15.Execute e aguarde a mensagem de comando executado com sucesso;

     16.Acesse o diretório informado e verifique a geração do arquivo.

Retorno de arquivo RPS

Na tela de consultas de lotes RPS, no link Outras Funções:

1. Selecione a opção Retorno RPS;
2. Selecione a filial;
3. Filtrar;
4. Selecione o arquivo;
5. Efetivar;
6. Após o retorno do arquivo, consulte as notas e observe que o status foi alterado.

Exclusão de Lote RPS

1. Na tela de consultas de Lote RPS, faça uma busca e selecione o lote a ser excluído;
2. Clique em Excluir Lote RPS;
3. Preencha o campo Justificativa;
4. Executar;
5. Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

Validações e Saídas

Após receber o retorno dos arquivos, as notas poderão ser emitidas.