Para abrir o financeiro do contas a pagar, acesse o menu:
Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Checkin de conta a pagar |
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Selecione uma filial em Todas as filiais.
Selecione um Fornecedor.
No grid das duplicatas, será possível identificar qual parcela foi encontrada através da coluna Parc. Selecione uma ou mais duplicatas no grid e será habilitada a opção Desvincular/Cancelar duplicata(s) selecionada(s).
Clique em Desvincular/Cancelar duplicata(s) selecionada(s) e será executado o processo de cancelar as duplicatas selecionadas.
Figura 01 - Financeiro - Checkin Contas a pagar
Agrupamento de Notas Fiscais para Geração de Duplicata
Clique aqui para expandir...
Uma vez realizado processo de 'Desvincular/Cancelar duplicata(s) selecionada(s)', abra o Conta a Pagar - Agrupamento de Notas Fiscais de entrada gerando duplicata(s).
Selecione uma Filial.
Selecione um Fornecedor.
As notas já desvinculadas vão estar selecionadas para seguir o processo de agrupamento.
Figura 02 - Cancelamento e Estorno dos Vínculos