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Descrição
Como gerar o relatório Contas a Pagar por Fornecedor, no módulo Contas a Pagar?
Solução
Para gerar o relatório Contas a Pagar por Fornecedor, execute os seguintes passos:
1. No ERP Microvix, acesse Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Contas a Pagar por Fornecedor;
2. Preencha os campos 'Empresa(s)', 'Data Inicial', 'Data Final' e 'Fornecedor(es);
2.1. Caso necessário pode marcar a opção 'Exibir o Numéro da Fatura e a Quantidade de Parcelas;
3. Clique no botão 'FILTRAR';
4. Na tela em questão será possivel visualizar os documentos de acordo com os filtros marcados anteriormente;
4.1. Ao clicar em um documento da coluna 'Nota Fiscal Documento/Série será possivel visualizar o documento interno do mesmo;
4.2. Caso necessário será possivel imprimir ou gerar um arquivo Excel clicando nos botões do canto superior da tela 'IMPRIMIR' ou 'GERAR EXCEL'.