Linx Microvix - Contas a Pagar - Como realizar exclusão de faturas em lote

Descrição
Como realizar exclusão de faturas em lote, no módulo Contas a Pagar?

Solução
Para realizar exclusão de faturas em lote, execute os passos a seguir:
1. No ERP Microvix, acesse Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Alteração / Exclusão de Faturas;
2. No campo 'Caso não saiba o número da fatura, utilize a pesquisa abaixo', clique no 'ícone de lupa' ao lado de 'Cliente/Fornec.';
2.1. Informe o dado do cliente que tiver em mãos no momento, como 'Nome' ou 'CPF/CNPJ', por exemplo;
2.2. Clique em 'Pesquisar';
2.3. Clique no código do cliente na coluna 'Cod.';
3. Caso seja necessário, preencha os campos 'Nosso número/cheque', 'Documento', 'Série', 'Data de Lançamento';
4. Clique em 'Pesquisar >';
5. Selecione as faturas clicando no checkbox ao lado esquerdo da coluna 'Emissao';
6. Clique em 'EXCLUIR A(S) FATURAS(S) SELECIONADA(S)';
7. Irá abrir a janela 'Exclusão de Fatura(s) Informe o motivo', digite o motivo da exclusão;
8. Clique em 'CONFIRMAR'.