Linx Microvix - Contas a Pagar - Como realizar lançamento de faturas

Descrição
Como realizar lançamento de faturas, no módulo Contas a Pagar?

Solução
Para realizar lançamento de fatura, execute os passos a seguir: 
1. No ERP Microvix, acesse Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Faturas;
2. No campo 'Cód. do Fornecedor', informe o código do fornecedor dessa fatura;
2.1. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no 'ícone de lupa' ao lado do campo 'Cód. do Fornecedor';
2.2. Informe o dado do fornecedor que tiver em mãos no momento, como 'Nome', 'CNPJ/CPF', por exemplo;
2.3. Clique em 'Pesquisar';
2.4. Clique no código do fornecedor na coluna 'Cod.';
3. No campo 'Data de Emissão', informe a data da criação da fatura ou clique no 'ícone de calendário' para selecionar a data;
4. No campo 'Data de Lançamento', informe a data que ficará registrado o lançamento contábil de emissão dessa fatura ou clique no 'ícone de calendário' para selecionar a data;
5. No campo 'Valor Total', insira o valor desejado;
6. No campo 'Empresa', informe a empresa para a qual essa fatura será registrada;
7. No grupo 'CONTABILIDADE', selecione o 'Histórico';
7.1. Caso não saiba o código do Histórico clique no 'ícone de lupa';
7.2. Informe o dado do Histórico que tiver em mãos no momento, como 'Nome' ou 'Código';
7.3. Clique em 'Pesquisar';
7.4. Clique no código do histórico na coluna 'Id.';
8. Ainda no grupo 'CONTABILIDADE', selecione a conta desejada no campo 'Conta de fluxo de caixa' ou digite seu código no campo ao lado;
9. Selecione a forma de lançamento no campo 'Forma de Lançamento';
10. Clique em 'Prosseguir >';
11. Caso seja necessário altere os campos 'Número', 'Vcto.', 'Valor', 'Obs.', 'Cód.Barras / Linha digitável', 'Portador';
12. Clique em 'Confirmar >'.