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Descrição
Como gerar o arquivo de cancelamento de remessa, no módulo gerencial?


Solução
Para gerar o arquivo de cancelamento de remessa no gerencial, realize os passos a seguir:
1. Acesse Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento de Remessa;
2. No campo 'Portador' informe o portador para que o sistema preencha automaticamente as informações;
2.1. No campo 'Número Remessa' o sistema preencherá automaticamente com o número do último arquivo de remessa;
2.2. Informe a 'Data Geração' que será a data em que será gerado o cancelamento;
2.3. O campo 'Arquivo' será preenchido automaticamente com a remessa que será cancelada;
3. Clique em 'Confirmar' para cancelar o arquivo da remessa desejada.

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