| Data da Release | |
|---|---|
| Produto | Linx EMSys Fiscal |
| Versão | 3.13.0.0 |
| Download da versão |
Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Financeiro - Débito Direto Autorizado.
Benefício/Descrição: Foram realizadas modificações na rotina da tela do DDA para tornar mais clara a identificação dos títulos localizados e não localizados para o usuário final.
Melhorias Implementadas na Interface:
Nova aba "Localizados": Apresenta todos os títulos do arquivo que foram encontrados e associados na base.
Nova aba "Não Localizados" apresenta:
- Registros da tabela dda pendente que não puderam ser encontrados.
- Registros do arquivo importado que não foram localizados.
Mudança de Processo: Para processar os registros pendentes da tabela dda pendente, agora não é necessário selecionar novo arquivo.
Basta clicar no botão "Processar" para que o sistema reprocesse todas as pendências da tabela diretamente.
-Atenção: Não altere o CNPJ do arquivo, pois isso pode causar associação dos registros com o código de empresa incorreto.
Orientação ao Usuário: Antes de importar novos arquivos, verifique o vínculo correto do CNPJ e o código de empresa.
Utilize a aba "Não Localizados" para identificar rapidamente registros pendentes ou inconsistências que exijam ajuste.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Débito Direto Autorizado.
Ação/Rotina: Ajustado geração de registros 1400 do Sped Fiscal, onde mesmo selecionando a opção na tela de geração, esse registro não estava compondo o arquivo.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, o arquivo passa a ser gerado corretamente.
Caminho: Arquivos Fiscais → Sped → Sped Fiscal.
Módulo/Rotina: Menu - Livros fiscais.
Benefício/Descrição: Para solucionar o problema, foi revisada a lógica de validação das notas fiscais manuais no Livro Fiscal, contemplando:
* Aceitação das notas cujo modelo é "próprio" ou "55" (NF-e).
* Aceitação das notas cuja situação é uma das seguintes: 100, 101, 110, 150, 151 ou 301.
* Como notas lançadas manualmente não possuem dados de autorização preenchidos, foi aplicado ajuste para tratar valores nulos. Com isso, caso o campo de autorização seja nulo para notas manuais, o sistema interpreta este cenário como válido somente para estas notas, permitindo sua inclusão no livro fiscal e na apuração.
Caminho: Menu → Vendas → Livros fiscais → Livros fiscais.