Inovações e Implementações

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 63464 - Ajuste realizado para alterar o tipo da coluna NSU_SITEF, garantindo que ela suporte valores maiores que 8 dígitos;

→ 63545 - Realizado ajuste na view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS do SQL Server, para utilizar o campo COD_STAT ao invés do TP_EMIS nas consultas de vendas apresentadas no Painel NFCe;

→ 63697 - Realizado ajuste na procedure P_PDV_VD_DEV_EST_PROD_IMP_DEVOLUCAO para que o valor da devolução total seja condizente com o valor do cupom fiscal;

→ 63874 - Ajuste realizado para remover as duplicidades de bandeiras apresentadas, após ajuste, os valores duplicados foram eliminados e os registros passaram a ser processados corretamente;

→ 63919 - Realizado ajuste na procedure P_V_SPED_EST_NF_ENT do SQL Server, para aumentar o tamanho dos campos: 'NOME_PART' e 'ENDERECO', de 150 caracteres para 200 caracteres; 'END_DESTINATARIO' de 100 para 200 caracteres; 'BAIRRO_DESTINATARIO' de 50 para 100 caracteres; 

→ 64028 - Realizado um ajuste na procedure P_EST_SNGPC_ENTRADA_INSERIR, alterando a consulta responsável por retornar o valor de @TOTALLANCADO, com a inclusão da tabela EST_PROD_EST_SNGPC_LOTE na composição da query. Realizada atualização na procedure responsável pelo processamento, também incorporando a tabela EST_PROD_EST_SNGPC_LOTE na consulta que captura o total lançado, garantindo o retorno correto das informações;

→ 64116 - Ajuste realizado na função UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS.sql, que passou a retornar o campo VLR_BC_IBS_CBS arredondado para duas casas decimais, conforme solicitado;

→ 64175 - Realizado um ajuste na view V_EST_NF_ENT_CAB, V_EST_NF_ENT_CONTABIL e na procedure P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED_SEM_VINC_ESP, com a inclusão do campo BX_EST;

→ 64315 - Melhoria realizada na view V_EST_NF_ENT_CAB, V_EST_NF_ENT_CONTABIL e na procedure P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED_SEM_VINC_ESP, com objetivo otimizar a performance, garantindo que, durante a geração e a pesquisa da exportação contábil, não haja ocorrência de lentidão;

→ 64337 - Foi realizado um ajuste na estrutura das tabelas de "pendências de envio para o PDV" com objetivo de controlar o que já foi processado para a farmácia popular e não precisa ser processado novamente;

Ajustes e Melhorias

→ 64166 - Foi ajustada a função responsável por montar a consulta para garantir que, quando a tabela EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_ITENS tiver campos sem valor (nulos) na coluna APRES_QT_CP, a divergência seja liberada corretamente. Com isso, o processo segue normalmente, sem interrupções ou erros. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas Fiscais > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 64303 - Ajuste realizado no processo de importação de arquivo para cotação externa. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Cotação manual;

Ajustes e Melhorias

→ 63879 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Cadastro de Registros F100 - EFD Contribuições', removido validação do código do fornecedor na importação de arquivo F100. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Pis  e Cofins > Geração de Registros F100;

→ 64090 - Ajuste realizado na validação das listas na função responsável pela pesquisa. Com esse ajuste, ao aplicar os filtros desejados, a aplicação funciona corretamente, sem apresentar erros, garantindo que o processo ocorra de forma contínua e sem interrupções. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Vínculo da tabela de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote, tela "Estoque - Vínculo da tabela de alíquota IBS/CBS com produtos em lote";

Ajustes e Melhorias

→ 63567 - Realizado ajuste na aplicação com a implementação de método que não realiza validação de certificado SSL;

Ajustes e Melhorias

→ 63464 *- Ajuste realizado para garantir que o código NSU/Sitef seja processado integralmente, sem limitações;

Ajustes e Melhorias

→ 63508 - juste realizado para que o campo "Valor saque", localizado na aba "Detalhe do cartão" das telas "PDV - Lançamento de vendas" e "PDV - Troca forma de pagamento", seja exibido apenas quando o parâmetro por filial PERMITE_SAQUE_CARTAO estiver habilitado (valor igual a 1). Caso o parâmetro esteja desabilitado ou com valor igual a 0, o campo não será exibido. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Inserir > Individual e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Troca > Forma de recebimento;

→ 63697 *- Ajuste realizado no processo de devolução total na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para espelhar os valores do cupom fiscal de origem. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas;

→ 63810 - Ajuste realizado para que os usuários possam consultar e baixar arquivos XML de numerações inutilizadas diretamente na tela, com novos tipos de documento e filtro por série, facilitando a pesquisa e melhorando a organização. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Consulta/Download do arquivo NFe > Saída;

→ 63813 - Realizado ajuste no processo de devolução total na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para espelhar os valores do cupom fiscal de origem. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas;

→ 63849 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Consulta entrada de produtos compras\Outras entradas' corrigindo a forma como os relatórios são exportados para Excel e CSV, garantindo que todos os números sejam exibidos exatamente como aparecem no sistema. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consultas > Entradas > De produtos compras \Outras entradas;

→ 63923 - Realizado ajuste para garantir que a pré-fatura possa ser gerada pelo atalho sem erros, tornando o processo mais rápido e confiável. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-fatura > Gerar a partir de arquivo text ou CheckOut, tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou checkOut";

→ 64035 - Foi realizado ajuste para garantir que os dados sejam atribuídos corretamente e evitando impactos no cadastro. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Importação de Convênios;

→ 64098 - Ajuste realizado para garantir que os cálculos sejam apresentados corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 64369 - Realizado ajustes na aplicação referente aos campos utilizados pelo CRM_BONUS e das validações. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução";

Ajustes e Melhorias

→ 63508 - Ajuste realizado para que o campo "Valor saque", localizado na aba "Detalhe do cartão" das telas "PDV - Lançamento de vendas" e "PDV - Troca forma de pagamento", seja exibido apenas quando o parâmetro por filial PERMITE_SAQUE_CARTAO estiver habilitado (valor igual a 1). Caso o parâmetro esteja desabilitado ou com valor igual a 0, o campo não será exibido. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Inserir > Individual e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→ 63596 - Realizado ajuste na tabela de devolução, que aparece quando a venda está ligada ao CRM Bônus, para informar que a devolução deve ser realizada de forma integral. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > PDV > Devolução > Devolução por Requisição > Devolução Parcial não Habilitada;

→ 63697 *- Ajuste realizado no processo de devolução total na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para espelhar os valores do cupom fiscal de origem. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição;

→ 63813 - Realizado ajuste no processo de devolução total na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para espelhar os valores do cupom fiscal de origem. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição;

Ajustes e Melhorias

→ 63874 - Ajuste realizado nas colunas Cupom e Operação da tela de Conciliação do Equals Core, após o ajuste, as informações passaram a ser exibidas corretamente, alinhadas com os dados apresentados no Módulo Gestão Financeiro;

→ 64282 - Realizado ajuste nas consultas e exportação de pagamentos da aba 'Exportar' na tela 'Equals Core - Conciliação' do Web Convênio Service, para se adequar às alterações da tabela PDV_VD_TEF para aceitar valores alfanuméricos na coluna NSU_SITEF;

Ajustes e Melhorias

→ 63508 - Ajuste realizado para que o campo "Valor saque", localizado na aba "Detalhe do cartão" das telas "PDV - Lançamento de vendas" e "PDV - Troca forma de pagamento", seja exibido apenas quando o parâmetro por filial PERMITE_SAQUE_CARTAO estiver habilitado (valor igual a 1). Caso o parâmetro esteja desabilitado ou com valor igual a 0, o campo não será exibido. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Troca forma de recebimento > Troca forma de recebimento;

→ 63650 - Ajuste realizado para permitir devoluções totais ou parciais em vendas integradas ao CRM Bônus, para que o cancelamento seja gerado e enviado corretamente ao CRM Bônus. Caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > Vendas > Devolução de vendas;

→ 63697 *- Ajuste realizado no processo de devolução total na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para espelhar os valores do cupom fiscal de origem. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas;

→ 63813 - Realizado ajuste no processo de devolução total na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para espelhar os valores do cupom fiscal de origem. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas;

→ 64369 - Realizado ajustes na aplicação referente aos campos utilizados pelo CRM_BONUS e das validações. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Pdv > Vendas > Devolução, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução";

Ajustes e Melhorias

→ 63606 - Realizado ajuste na rotina onde faz a consulta do cliente fidelidade, com o objetivo de gravar/alterar corretamente os dados caso marque a opção de fidelidade;

Ajustes e Melhorias

→ 64105 - Realizado ajuste na edição de orçamentos com Propz informado, para reconsultar o Propz e aplicar os descontos dessa modalidade;

Ajustes e Melhorias

→ 63928 - Ajuste realizado para evitar inconsistências nos dados e assegurar que o processo de venda e devolução ocorra de forma confiável;

Ajustes e Melhorias

→ 63996 - Ajuste realizado para identificação do cliente, se pessoa física ou jurídica, para que o arquivo IQVIA seja gerado de forma precisa;

Ajustes e Melhorias

→ 62260 - Realizado ajuste no SPED Contribuições para remover quebras de linha e caracteres especiais indevidos na geração do arquivo SPED dos registros 0150;

Ajustes e Melhorias

→ 63919 *-  Melhoria realizada na geração de arquivo SPED Fiscal;

Ajustes e Melhorias

→ 64191 - Ajuste realizado no cálculo de desconto de verba para clientes com PROPZ informado, garantindo que os descontos aplicados sejam mantidos e não removidos ao retornar para a tela do pedido;

Ajustes e Melhorias

→ 63874 - Ajuste realizado nas colunas Cupom e Operação da tela de Conciliação do Equals Core, após o ajuste, as informações passaram a ser exibidas corretamente, alinhadas com os dados apresentados no Módulo Gestão Financeiro;

→ 64282 - Realizado ajuste nas consultas e exportação de pagamentos da aba 'Exportar' na tela 'Equals Core - Conciliação' do Web Convênio Service, para se adequar às alterações da tabela PDV_VD_TEF para aceitar valores alfanuméricos na coluna NSU_SITEF;

Ajustes e Melhorias

→ 64210 - Realizado inclusão de validação quando o estoque do picking antigo está negativo ao salvar o produto, quando realizada alteração do endereço de picking,  impedindo a alteração. Também foi incluso geração de logs no módulo;