Release: | 3.1.21.1 |
Data Liberação: |
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nº | Descrição |
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#01 | Incluída uma nova funcionalidade para permitir o pagamento em dinheiro no AutoAtendimento, para utilizar essa funcionalidade o franqueador deverá acessar o módulo “Configuração do Franqueador” (Cadastro → Configuração → Configuração do Franqueador) e marcar a opção “Permitir pagamento Dinheiro no AutoAtendimento” na aba “AutoAtendimento. Quando essa opção for marcada pelo franqueador, o franqueado poderá definir se deseja trabalhar com essa funcionalidade através do módulo "Cadastro de Configuração de Loja", marcando a opção "Permitir pagamento Dinheiro no AutoAtendimento" localizado na aba "Configuração III". Após realizar as duas configurações, é necessária a atualização de tabelas no sistema Linx Degust PDV. |
#02 | Tratamento na mensagem de retorno do MID para identificar o produto rejeitado na transmissão da NF-e. Esse tratamento verifica através do código do item lançado na Nota Fiscal e retorna com o seu código e descrição do Linx Degust WEB. |
nº | Descrição | Demanda | TP |
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#01 | Realizado a correção do "Relatório Receitas de Caixa" (Relatórios → Financeiro → Receitas de Caixa), onde o mesmo apresentava inconsistência de valores na linha "Total de Receita por Loja" quando exportado no modo "Multi Loja". | 82919 | |
#02 | Realizado a correção no módulo "Cadastro de Nota Fiscal de Saída" (Estoque → Nota Fiscal de Saída) , que ao incluir uma nova "Nota Fiscal de Saída" estava sendo solicitado o preenchimento do campo "Natureza da Operação", sendo que essa validação deverá ser realizada somente quando utilizado o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica. | 87100 | |
#03 | Realizado a correção no lançamento de Nota Fiscal de Saída, onde o destinatário sendo uma loja da rede, após lançar um produto de venda ou item de estoque o mesmo não estava sendo gravado no grid para confirmação do lançamento efetuado. | 88352 | |
#04 | Realizado a correção no módulo "Lançamento de Despesas" (Financeiro → Lançamento de Despesas) que ao consultar uma Sangria já lançada através do botão "Sangria", vinha apresentando valores em "branco". | 71803 | |
#05 | Realizado a correção na ativação e inativação de Produtos de Venda, onde vinha apresentar a mensagem de "Verifique sua conexão" ao realizar a alteração. | 86883 | |
#06 | Realizado a correção no "Relatório de Despesas de Loja" (Relatórios → Financeiro → Despesas de Loja), onde o mesmo vinha apresentando problemas no ordenador "D.Vencto" (Não realizava a ordenação). | 86404 | |
#07 | Realizado a correção na exportação do "Relatório de Movimentação de Produtos / Comparativo por Semana" (Relatórios → Financeiro → Mov. Produtos/Comparativo por Semana) que ao solicitar para exportar, vinha apresentar erro de carregamento do relatório. | 84367 | |
#08 | Realizado a correção na exportação do "Relatório Compras por Item de Estoque" ( Relatórios → Estoque → Compras por Item de Estoque) que ao solicitar para exportar, vinha apresentar erro de carregamento do relatório. | 85312 | |
#09 | Realizado a correção no Relatório de Vendas por Pessoa ( Relatórios → Financeiro → Vendas → Vendas por Pessoa), onde ao utilizar o filtro de pessoas estavam sendo exibidas pessoas não ligadas a loja. | 66911 | |
#10 | Realizado a correção no "Relatório de Prestação de Contas Diárias" (Relatórios → Financeiro → Prestação de Contas Diárias), onde era apresentado erro ao clicar no link (drill down) de Sangria. | 88206 | |
#11 | Realizada a correção de valores apresentados no Relatório de Movimentação Fiscal (Relatórios → Financeiro → Movimentação Fiscal). O sistema vinha apresentar divergência de calculo entre duas partes de informações, onde o resultado de Venda Bruta - Cancelamento - Desconto ICMS estava diferente do somatório das Bases de Cálculos listadas tanto para o tipo de relatório detalhado quanto para o tipo de relatório geral. | 85692 |
nº | Descrição |
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#01 | Corrigido a ação para fechar quando clicado no ícone [X] da tela referente ao módulo "Consulta de Requisição NF-e". |
#02 | Melhoria nos campos de data do sistema (Tratamento de Anos Bissextos, limitação de meses permitidos e quantidade de dias referente a cada mês). |
#03 | Atualização de DLL referente a geração da DANFE, realização do download do arquivo . XML e consulta de status de transmissão da NF-e, pois anteriormente o sistema apresentava erros ao consultar as informações mencionadas. |
#04 | Realizado a correção ao exportar o "Relatório de de Sincronismo de Notas Fiscais" no formato PDF, onde no documento não eram apresentadas todas as colunas presentes no relatório. |
#05 | Realizado a correção no módulo "Consulta de Tabela de Alíquota (Fiscal) de Produto" onde era apresentado erro ao excluir uma tabela existente. O sistema apresentará a informação que não é possível realizar a exclusão devido estar ligada a outra tabela do sistema. |
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