CLIV1200
DADOS DE COMPRA DO VEÍCULO
Este programa serve para dar manutenção na tabela CXMVCOMP - Dados de Compras de Veículos.
No caso de inclusão informar um chassi válido, que esteja cadastrado no CLIV1070.
Relaciona os principais dados da entrada do veículo, que são extraídos da tabela de movimento de entrada do veículo CXMVCOMP.
Esta tabela é carregada partindo dos dados da NF de entrada.
% IPI | Percentual de IPI aplicado. |
PREÇO COMPRA | Valor de aquisição do veículo ou máquina. |
VLR.CUSTO TOTAL | Custo de aquisição do veículo ou máquina. |
NRO.PEDIDO | Número do pedido ao fabricante. |
DT.EXPEDIÇÃO | Data em que o veículo foi expedido pelo fabricante. |
DT.VENCTO | Data em que deverá ser efetuado o pagamento ao fabricante. |
DT.PAGTO | Data em que foi efetuado o pagamento ao fabricante. |
VLR.PAGTO | Valor total do pagamento efetuado ao fabricante. |
Registra o número da NF o que possibilita que o mesmo veículo tenha vários registros de dados da compra. Também registra o atributo "Preço de Venda". Se o valor de venda estiver preenchido o sistema não irá considerar a tabela de preços dos modelos.
Campos
- Número Chassi:
- Informa-se o número do chassi;
- Emitente N. Fiscal:
- Exibe CNPJ do emitente da nota fiscal;
- Nro. Nota / Serie:
- Exibe número e serie da nota fiscal correspondente;
- Valor Custo:
- Exibe valor de custo;
- Ao faturar uma O.S. que possui item CADP0100 parametrizado com "Gera Custo Contábil = S", o sistema irá somar o valor de peças e serviços de terceiro (serviços do tipo "Serv. Terceiro = S" no CADA0130), e gerar um acerto contábil de estoque ACER3000 para o chassi do veículo da O.S., somando este acerto no campo Valor do Custo (custo contábil) do CLIV1200.
- Ident. NF. S. Remes.
- Número identificador nota fiscal de remessa;
- Nro. Ped. Compra:
- Informa-se número do pedido de compra;
- % Custo Perm. Est.:
- Percentual custo permanência;
- Data de Expedição:
- Informa-se data de expedição;
- Data Inic. Encargo:
- Data Inicio Encargo;
- Data Vencto.
- Informa-se data de vencimento;
- Data do Pagto:
- Informa-se data de pagamento;
- Valor do Pagto:
- Informa-se valor realmente pago (Floor Plan);
- Valor da Venda
- Informa-se valor da Venda;
- Custo da Compra:
- Dado utilizado na Ficha de Venda do Veículo VEND0010
- Juros Já Cobrados:
- Juros já cobrados, embutidos na NF de compra;
- Valor Fábrica:
- Acréscimo do Valor do Vei/Equ no aviso de faturamento;
- Vlr Contribuição
- Referente ao Plano de Cotização;
- Vlr Hold Back
- Referente ao Plano de Cotização;
- Margem Mínima:
- Indica a margem mínima de venda para veículos novos e usados. Este parâmetro sobrepõe o já existente no programa CLIV1060;
- Valor do Bonus:
- Valor do bônus dado pela fábrica;
- Bonus Concession.:
- Para a bandeira "PEGEOUT", É contemplado no processo VEIC_PGT_BONUS_CONCESSIONARIA;
- Dt. Pgto Frete+Seg.:
- Dado utilizado na ficha de venda do Vei/Equ VEND0010;
- Dt. Pgto Outros:
- Dado utilizado na ficha de venda do Vei/Equ VEND0010;
- Obs. s/ a compra:
- Dado utilizado na ficha de venda do Vei/Equ VEND0010;
- Banco Floor Plan:
- Ctrl+E apresenta dados do banco para selecionar;
- Conta Floor Plan:
- Ctrl+E apresenta dados da conta para selecionar;
Instruções e Observações
- Para evitar manutenções indevidas que causariam inconsistências entre os valores contabilizados e valores do relatório da composição da lucratividade de veículos VEND0050, não é permitida a manutenção nos dados da compra de um chassi após a contabilização da NF de venda do veículo, exceto por um usuário cujo cargo é identificado por "R" – Diretor CADA0300.
- Ao realizar um pagamento através dos programas PAGA0500, PAGA0550, PAGA1200, PAGA4100 utilizando um tipo de pagamento CADA0350 cujo campo "Atualiza Data Pagto" for igual a "S", o sistema atualiza automaticamente o campo "Data do Pagto" do veículo que está sendo pago neste programa.
- No menu "Consulta" foi criado um novo botão "Consulta NF" que passa os dados da nota atual para o NOTA2400 para ser realizada a consulta detalhada de cada NF.
- É exibido o filtro por "Placa" do Veiculo na tela de ajuda do Chassis, conforme tela abaixo:
- Para clientes com bandeira" JOHN DEERE": os valores de agregamento e desagregamento de um equipamento poderão ser visualizados na opção "Consulta", "Agrega/Desagrega".
- Para clientes com bandeira TOYOTA: os valores de PPCR poderão ser visualizados nas opções "Consulta" - "PPCR" e "Inclusão" /" Alteração" – "F3 - PPCR". Para isso o usuário deverá ter autorização na tarefa 310 – "Permissão para acessar o PPCR" no CADA0295.
- Para clientes com bandeira "GM", os valores dos campos "Custo da Compra" e "Vlr do Hold Back" serão apresentados de acordo com a seguinte condição: se o usuário possuir permissão na tarefa "391 - Permissão para Visualizar HoldBack GM" CADA0295), o valor do holdback será deduzido do "Custo da Compra" e apresentado no seu respectivo campo. Se o usuário NÃO possuir permissão na tarefa citada acima, o "Custo da Compra" será apresentado integralmente e o valor do holdback será apresentado igual a 0 (zero).
- Para clientes com bandeira “JDE” ou “JDC”, é possível informar o valor base do Incentivo de Vendas para o VIN/FIN (chassis) do equipamento, esse valor será utilizado no processo de Envio de Notas de incentivo de vendas JD (‘EDIJ1106’).
- O valor base de Incentivo de Vendas JD pode ser informado e ou alterado acionando a opção ‘F4-IVJD’ da tela a qualquer momento após informar o “número chassis”, ou caso não exista ainda, ao final da digitação, será pedido o valor do incentivo.
- Esse valor é associado ao chassis do equipamento e independe de filial.
- O valor base de incentivo de Vendas JD também pode ser consultado na opção ‘Consulta’, aba “IVJD”.
Relatório do Programa
Opção Lista:
