FISC8061
GERAÇÃO ARQUIVO MAGNÉTICO – ACÚMULO - PR
O programa 'FISC8061' foi criado com o fito de atender ao SISCRED (Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados) que foi instituído para realização do credenciamento dos contribuintes, habilitação dos créditos acumulados, controle da transferência e utilização do crédito.Para obtenção do credenciamento o contribuinte deve-se protocolizar na Agência da Receita Estadual (PR) do seu domicílio tributário o requerimento, na condição de Transferente ou Destinatário do crédito, obtendo o número de registro e cadastrando-o junto ao programa. 

Inicialmente o programa conta com uma 'aba' relativo ao cadastro da insrição do contribuinte junto ao SISCRED e uma segunda 'aba' onde será possível a geração do arquivo a ser destinado a receita estadual (PR) em atendimento às normas inerentes ao SISCRED.

A primeira 'aba' de preenchimento do programa define 'apenas' a identificação do número do CNPJ do remetente e o seu respectivo número de cadastro junto ao SISCRED - PR.

Para que se realize satisfatoriamente o cadastro do número de identificação junto ao SISCRED – PR o usuário pode acionar o auxílio à informação através do conjunto de teclas 'Ctrl+e' que lhe oferecerá um rol de números de CNPJ passiveis de cadastro. (Já realizados devidamente junto ao sistema através de várias opções: CADA0380, CADA0385).



Após os devidos registros o usuário poderá acionar a aba responsável por emitir o arquivo CAD/ICMS para o estado do Paraná – PR. Para que tal feito se concretize, basta que o operador desenvolva o preenchimento de algumas poucas informações, tais quais:

Campos

Critério emissão:

• Data Inicial: Período inicial para emissão do relatório.
• Data Final: Data limite para captação dos registros de movimentação envolvidos no relatório.
• Nome do Arquivo: Designação do nome de geração do relatório. Observar o cadastro realizado no programa (COPE0100) onde se definirá o 'caminho' de geração do mesmo. O nome será a junção do número do CNPJ e o sistema incluirá automaticamente a data de geração ao mesmo, armazenando-o no caminho identificado em COPE0100.
• Tipo de Item (conta com tecla de auxílio – Ctrl +e)
• Tipo de Tributação (conta com tecla de auxílio – Ctrl +e)
• Tipo de Transação (conta com tecla de auxílio – Ctrl +e)

. Campos do arquivo:

• Modalidade
• CNPJ Remetente
• CAD Remetente
• Número da Nota Fiscal
• Série da Nota Fiscal
• Data Emissão
• Código Fiscal de Operação - CFOP
• Valor Contábil
• SubTotal Diferim
• Valor Art. 93 RICMS
• Base de Cálculo
• Despacho Exportação
• Memorando Exportação
• NBM/SH
• Descrição Produto
• CNPJ Destinat.
• I.E Destinat.
• CPF Destinat
• Nome Destinat.
• Municipio

UF

Instruções e Observações

• A geração do arquivo acontece no 'caminho' configurado através da opção COPE0100 do sistema.

ARQUIVO