GMMV1000 Processos de Auditoria GMB
A GM periodicamente efetua auditoria e revisões nos processos de negócios com a finalidade de verificar se as transações com as concessionárias estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela GMB. Portanto, esta opção permite a geração de forma independente de 3 relatórios conforme layout's estabelecidos pela montadora com a finalidade de auditar os processos que poderão ser fornecidos à GM quando solicitados pela mesma, dentre:

• Relatório de Compras de Veículos Novos/Usados
• Relatório de Vendas de Veículos Novos/Usados
• Relatório de Ordens de Serviço de Oficina.

Como filtro para a apuração das informações referentes às Compras e Vendas de Veículos Novos e Usados, como também às Vendas de Oficina efetuadas pela empresa, informe:

O critério de "Novos/Usados", não será solicitado para o "Relatório de Ordem de Serviço de Oficina", o usuário poderá solicitar a emissão dos relatórios em "excel".
Para a geração das informações em uma planilha excel, será necessário que a estação de trabalho possua o aplicativo excel instalado.
Para o sistema gerar um arquivo em excel, deverá existir gravado no diretório c:\ da estação de trabalho:
O arquivo "gmmv1000.xls" para as operações de "Compra de Veículos", "Venda de Veículos", "Ordem de Serviços".
Relatório de Compras de Veículos Novos/Usados:

A seleção inicial envolve as tabelas:

• cnnfcapa : Capa das Notas Fiscais (NOTA2500)
• cxmvcomp : Dados de Compra de Veículos e Máquinas (CLIV1200)
• cxcadast : Cadastro Geral de Veículos por Chassis (VEIC0200)
• cxmodelo : Relação de Códigos de Modelos Veículos do Fabricante (VEIC0100)
• cttptran : Relação dos tipos de transações (CONT0100)

• A filial da capa da nota será a mesma filial de operação no momento da emissão do relatório.
• Não poderá ser informado uma Nota cancelada ( cnnfcapa.cancelada igual a "N").
• O movimento de transação será a de entrada (cttransa.mvtotransacao = "E")
• Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de Compra ou Venda deverá indicar a operação (cttptran.compvend = "S").
• Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de 'devolução' deverá ser negativo, igual a "N" (cttptran.devolução = "N").
• Após respeitar todos os critérios acima, os campos do relatório são extraídos das seguintes tabelas:
• Filial: (cnnfcapa.filial) - retirado da capa da nota fiscal e representa o código.
• Id_nfcapa: (cnnfcapa.id_nfcapa) - retirado da capa da nota fiscal e representa a identificação da nota fiscal.
• Chassi: (cxmvcomp.chassis) - retirado da tabela de dados de Compra de veículos e máquinas e representa o número de chassis do veículo ou máquina adquirido.
• NroNota: (cnnfcapa.nronota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa o campo número da nota fical.
• SerieNF: (cnnfcapa.serienf) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a série da nota fiscal.
• Dtnota: (cnnfcapa.dtnota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a data de emissão da nota fiscal.
• Valortotnfiscal : (cnnfcapa.totnfiscal) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa o valor total da nota fiscal.
• Marca: (cffornec.marcaf) - Lê-se as informações da tabela cxmodelo a partir do modelo constante em (cxcadast.modelo - tabela de cadastro geral de Veículos por chassis).

-Com o conteúdo da tabela cxmodelo lido, passa-se a recuperar as informações da tabela cffornec - fornecedores, valendo-se dos campos: cxmodelo.tppessoa e cxmodelo.cgccpf.
-A informação constante neste campo é (cffornec.marcaf - Texto informativo da Marca do fornecedor, se for fabricante).
StatusNF_N_U : Indica se o veículo é novo (N) ou usado (U) e é obtido da tabela (cxsituac.novousado), valendo-se dos campos: cxmovcomp.chassis e cxmovcomp.id_nfcapa.

• Nro_endere: É obtido a partir do campo: ciendere.nro_endere - Endereços de entrega e de cobrança de Clientes e representa o número de endereço do cliente.

Relatório de Vendas de Veículos Novos/Usados:

• A seleção inicial envolve as tabelas:
• cnnfcapa : Capa das Notas Fiscais (NOTA2500).
• cxmvcomp : Dados de Compra de Veículos e Máquinas (CLIV1200).
• cxcadast : Cadastro Geral de Veículos por Chassis (VEIC0200).
• cxmodelo : Relação de Códigos de Modelos Veículos do Fabricante (VEIC0100).
• cttptran : Relação dos tipos de transações (CONT0100).

• A filial da capa da nota será a mesma filial de operação no momento da emissão do relatório.
• Não poderá ser informado uma Nota cancelada ( cnnfcapa.cancelada igual a "N").
• O movimento de transação será a de entrada (cttransa.mvtotransacao = "E")
• Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de Compra ou Venda deverá indicar a operação (cttptran.compvend = "S").
• Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de 'devolução' deverá ser negativo, igual a "N" (cttptran.devolução = "N").

Após respeitar todos os critérios acima, os campos do relatório são extraídos das seguintes tabelas:

• Filial: (cnnfcapa.filial) - retirado da capa da nota fiscal e representa o código.
• Id_nfcapa: (cnnfcapa.id_nfcapa) - retirado da capa da nota fiscal e representa a identificação da nota fiscal.
• Chassi: (cxmvcomp.chassis) - retirado da tabela de dados de Compra de veículos e máquinas e representa o número de chassis do veículo ou máquina adquirido.
• CPF/CNPJ: Número do CPF ou do CNPJ.

Observação: As informações de CPF/CNPJ no relatório serão separadas conforme a 'mascara' específica do campo, porém, no relatório 'excel' serão suprimidas as separações como ".", "/" ou "-".

• Nome do Cliente: Nome do cliente
• NroNota: (cnnfcapa.nronota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa o campo número da nota fical.
• SerieNF: (cnnfcapa.serienf) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a série da nota fiscal.
• Dtnota: (cnnfcapa.dtnota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a data de emissão da nota fiscal.
• Valortotnfiscal: (cnnfcapa.totnfiscal) - retirado da tabela capa da nota fiscal e

representa o valor total da nota fiscal.

• Marca: (cffornec.marcaf):
• - Lê-se as informações da tabela cxmodelo a partir do modelo constante em (cxcadast.modelo - tabela de cadastro geral de Veículos por chassis).
• Com o conteúdo da tabela cxmodelo lido, passa-se a recuperar as informações da tabela cffornec - fornecedores, valendo-se dos campos: cxmodelo.tppessoa e cxmodelo.cgccpf.
• A informação constante neste campo é (cffornec.marcaf - Texto informativo da Marca do fornecedor, se for fabricante).
• StatusNF_N_U: Indica se o veículo é novo (N) ou usado (U) e é obtido da tabela (cxsituac.novousado), valendo-se dos campos: cxmovcomp.chassis e cxmovcomp.id_nfcapa.
• Nro_endere: É obtido a partir do campo: ciendere.nro_endere - Endereços de entrega e de cobrança de Clientes e representa o número de endereço do cliente.

Relatório de Ordens de Serviço de Oficina:

• A seleção inicial envolve as tabelas:
• cscapas : Capas das Ordens de Serviço (OFIC3000).
• cxcadast : Cadastro Geral de Veículos por Chassis (VEIC0200).
• cipessoa : Dados cadastrais de Pessoas Físicas e Jurídicas (CADA0380)
• coagente : Vendedores, Recepcionistas, Atendentes etc... (CADA0310)
  

• A filial da capa da ordem de serviço é a mesma filial de operação no momento da emissão do relatório.
• Os critérios de seleção de datas são comparados com o campo cscapas.dtfechament (Data do fechamento).

Após respeitar todos os critérios acima, os campos do relatório são extraídos das seguintes tabelas:

• Filial: (cscapas.filial) - retirado da capa da ordem de serviço e representa o código.
• Id_oscapa: (cscapas.id_oscapa) - retirado da capa da nota de serviço e representa a identificação da nota de serviço.
• Código: Código da concessionária
• Num_OS: (cscapas.ordemserv) - retirado da capa da nota de serviço e representa o campo número da ordem de serviço.
• Chassi: (cxmvcomp.chassis) - retirado da tabela de dados de Compra de veículos e máquinas e representa o número de chassis do veículo ou máquina adquirido.
• Data_OS: (cscapas.dtabertura) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a data de abertura da ordem de serviço.

Observação: A data de Transação (cnnfcapa.dttransacao - data de entrada/saida da mercadoria ou serviço), será a data informada no critério de seleção do relatório.

• Valor_OS:

1. .Obtido a partir do produto do valor unitário pelo quantitativo das peças aplicadas em O.S (cspecasa.quantidade * cspecasa.unitario) menos os descontos concedidos para todos os itens que constituem a identificação da capa da nota de serviço.
2. Soma-se ao valor obtido em (1) o produto do valor unitário pelo quantitativo de serviços aplicados em O.S (csserexe.unitario * csserexe.tempovendido), retirado os descontos concedidos ( csserexe.descunit ).

• Tipo_os: Este campo é obtido a partir da concatenação do campo (csitens.tpordem) de todos os itens constantes na tabela csitens - itens da ordem de serviço.
• CPF_CNPJ: Número do CPF ou do CNPJ.

Observação: A data de Transação (cnnfcapa.dttransacao - data de entrada/saida da mercadoria ou serviço), será a data informada no critério de seleção do relatório.

• Nome do cliente: Nome do cliente.
• KM: Obtido através do campo: cscapas.quilometr – quilometragem.
• Marca: (cffornec.marcaf)

1. Lê-se as informações da tabela cxmodelo a partir do modelo constante em (cxcadast.modelo - tabela de cadastro geral de Veículos por chassis).
2. Com o conteúdo da tabela cxmodelo lido, passa-se a recuperar as informações da tabela cffornec - fornecedores, valendo-se dos campos: cxmodelo.tppessoa e cxmodelo.cgccpf.
3. A informação constante neste campo é (cffornec.marcaf - Texto informativo da Marca do fornecedor, se for fabricante).

Opcionalmente as informações poderão ser geradas em uma planilha excel, conforme exemplo abaixo:

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes comandos, permitindo a navegação e conclusão do processo:
Concluir: Confirma o processamento/ação.
Interromper: Interrompe o processo.
Documentação: Acesso à documentação do programa
Sair: Finaliza as atividades.