NOTA2210
EMISSÃO DE BOLETOS

Este programa permite a emissão de boletos a partir da emissão da NF.
Para a emissão do boleto em seguida da emissão da NF, utilizar a NFFatura (parâmetro no "CADA0220").
Imprime um boleto das parcelas da NFF cuja forma de pagamento ("CADA0145") tenha o indicativo "Gera Título ou Cheque" = "B".
Após pedir as parcelas da NF é aberta uma janela solicitando o banco em que serão impressos o boleto e o campo "Nosso Número" (informação impressa no boleto).
A partir do primeiro boleto impresso o sistema passa a oferecer o próximo, podendo o mesmo ser alterado, caso não haja uma sequência.
Para que o sistema aceite o banco digitado, este deve estar com a informação "Tipo de Cobrança" = "B" no ("CADA0235").


Campos


Instruções e Observações
Foi incluído a funcionalidade de envio de boleto PDF, por e-mail, ao cliente cadastrado na nota fiscal. A configuração para este processo está descrita detalhadamente no final deste documento. Para possibilitar o envio do boleto por e-mail, foi criada a opção "Envia E-mail":

Para que o e-mail seja enviado, é necessária a configuração do servidor SMTP na tela que pode ser acessada pelo novo botão "Serv. E-mail". Foram homologados os servidores GMAIL e OUTLOOK, porém, o processo deverá funcionar para qualquer servidor SMTP, no qual o usuário que estiver sendo usado para o envio possuir permissão nas diretivas de segurança para essa funcionalidade.
Deverão ser digitados os campos "Servidor", "Porta", "Tls", "Ssl", "Usuário", "Senha" e "Confirmar Senha", com os dados do servidor desejado. Estas informações são de responsabilidade do responsável de configuração de TI do cliente.
Para servidores GMAIL a configuração costuma ser conforme a tela abaixo (Homologado):

Para outros servidores costuma ser conforme a tela abaixo (Homologado):

No campo "Usuario" e "Senha" devem ser digitados os dados da conta com permissão de envio de e-mail. Para servidores próprios, favor criar um usuário onde a permissão seja a mais baixa possível, referente a bloqueios, para que o servidor não barre o envio do e-mail. No servidor do GMAIL, as novas contas já são criadas com essa permissão por padrão.
Após a configuração ser feita corretamente e o boleto gerado sem problemas, o sistema envia o boleto para o e-mail do cliente cadastrado no CADA0385. Caso não haja e-mail cadastrado no CADA0385, o sistema buscará o primeiro E-mail que foi cadastrado no CADA0380.
Caso algum problema seja apresentado no processo, será criado o arquivo Log de erros, para consulta, com o nome "sisdiaemail_envio_boleto_pdf.txt". O arquivo de log é gerado no diretório parametrizado no COPE0100 do programa NOTA2210. Mesmo gerando o boleto no NOTA2230, o sistema considera a parametrização do NOTA2210 para gerar o arquivo de log.
Configurações para envio do e-mail
Segue o passo a passo do processo de configuração para o envio:
1. Para que as rotinas de e-mail funcionem como o esperado, é preciso baixar e descompactar na pasta principal do SisDia os programas constantes no arquivo sisdiaemail.zip, que pode ser encontrado no seguinte link: http://www2.diasystem.com.br/corporativo/Tools/Sisdiaemail.zip do repositório de liberações do Sisdia. Verifique a documentação para envio de e-mail do Sisdia, caso haja dúvida.
2. Entrar no CADA235, na opção "Alteração", verificar se o parâmetro "Tipo Cobrança" está igual a "P" para o Banco que esta parametrizado no CADA0220. Se tiver diferente, alterar o parâmetro para "P".
3. Entrar no CADA235, na opção "Alteração", verificar se o parâmetro "Imprimir tarifa boleto" está igual a "S",
4. Entrar no CADA0145, na opção "alteração", verificar se o parâmetro "Gera Título ou Cheque" está igual a "B" da "Forma Pagamento" igual a "BOL". Se tiver diferente, alterar o parâmetro para "B".
5. Entrar no CADA0380, na opção "Alteração", parametriza o e-mail do destinatário para um CNPJ/CPF que será feito uma venda no BALC2000. Para teste, favor colocar o seu e-mail, pois é neste e-mail que o PDF do boleto vai ser enviado.
6. Entrar no NOTA2210, no botão "Serv. E-mail", realizar a parametrização dos campos da tela. As informações desta tela são de responsabilidade do TI do cliente.
7. Entrar no BALC2000, gerar uma venda com o tipo de pagamento igual a Boleto em que, o CNPJ/CPF tenha E-mail cadastrado no CADA0385.
(Para teste, coloque o seu e-mail para receber o boleto).
Observações:


Código

Banco

041

Branrisul

237

Bradesco

399

HSBC


OBS: Para ser cobrado o percentual de multa no banco HSBC, deverá cadastrar a instrução "74" (Percentual de Multa a ser cobrado) no campo "Instr. Cobranc 1" ou "Instr. Cobranc 2" do programa ("CADA0235"), lembrando que as instruções cadastradas no programa ("CADA0287") sobrepõem às do ("CADA0235").
Foi incluído o processamento para gerar o boleto bancário em formato PDF. Os bancos que suportam o formato são:


Importante: os seguintes arquivos devem estar na pasta de executáveis do sistema:
1. Arquivos de formato:


2. Arquivos bmp (logos dos bancos)


3. Executáveis


4. Bibliotecas Java:


Observação: Consulte o processo através do "Boleto Bancário em PDF".